昌宁县卡斯中心卫生院2021年部门预算公开

目录

第一部分昌宁县卡斯中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县卡斯中心卫生院2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县卡斯中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办本级政府安排的相关业务或事项，负责上级卫生部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县卡斯中心卫生院内设机构有：住院部、中医科、发热哨点诊室、预防接种门诊、妇科门诊、普通门诊、药房、放射科、口腔科、超声科、检验科、收费室、办公室、财务室、公共卫生管理办公室等。

（三）重点工作概述

2021年，我院在昌宁县卫生健康局和卡斯镇党委、政府的正确领导下，认真落实“医疗质量万里行”方案，努力提高医疗质量、保障医疗安全、改进服务态度、杜绝不合理收费、加强行业作风建设，完善制度和措施，不断创新管理机制，按年初制定的目标，认真完成各项工作任务。

1.优化流程，提升服务。完善住院、转诊、转科、出院工作制度、流程及便民措施，做到规范化收治病人、交接病人、诊疗病人。

2.完成2021年基本公共卫生服务项目工作。按《国家基本公共卫生服务标准》开展妇幼保健、居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防控、慢病管理、老年人健康管理、重精管理、卫生监督等工作。

3.扎实开展健康扶贫工作。为保证我院健康扶贫工作有效落实，根据上级主管部门要求组建由院长为组长的领导小组，制定实施方案，积极开展健康扶贫工作，确保健康扶贫工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入367.26万元，其中：一般公共预算367.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少27.52万元，下降6.97%，主要原因为2021年财政全额供养人员较上年减少1人，工资福利相应减少；本年无新增退休人员，职业年金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入367.26万元，其中:本年收入367.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.26万元（本级财力367.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少27.52万元，下降6.97%，主要原因为2021年财政全额供养人员较上年减少1人，工资福利相应减少；本年无新增退休人员，职业年金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出367.26万元。财政拨款安排支出367.26万元，其中：基本支出367.26万元，与上年对比减少27.52万元，下降6.97%，主要原因为2021年财政全额供养人员较上年减少1人，工资福利相应减少；本年无新增退休人员，职业年金较上年减少；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.87万元，主要用于在编职工基本养老保险缴费支出；

2.2100302乡镇卫生院278.90万元，主要用于在编职工工资福利薪酬、遗属补助、工会经费支出；

3.2100399其他基层医疗卫生机构支出16.20万元，主要用于乡村医生工作生活补助支出；

4.2101102事业单位医疗22.33万元，主要用于在编职工基本医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助9.97万元，主要用于在编职工公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资114.62万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的基本工资支出；

2.30102津贴补贴79.75万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的津贴补贴支出；

3.30103奖金9.55万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的奖金支出；

4.30107绩效工资65.07万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的绩效工资支出；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费39.87万元，主要用于在编职工基本养老保险缴费支出；

6.30110职工基本医疗保险缴费22.33万元，主要用于在编职工基本医疗保险缴费支出；

7.30111公务员医疗补助缴费9.97万元，主要用于在编职工公务员医疗补助缴费支出；

8.30112其他社会保障缴费2.24万元，主要用于在编职工失业保险、工伤保险缴费支出；

9.30228工会经费4.98万元，主要用于单位工会经费支出；

10.30305生活补助18.88万元，主要用于乡村医生工作生活补助、遗属补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卡斯中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卡斯中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县卡斯中心卫生院2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卡斯中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目预算绩效目标情况公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县卡斯中心卫生院2021年部门预算公开表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县卡斯中心卫生院2021年部门预算公开表

2.昌宁县卡斯中心卫生院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开