昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算公开

目录

第一部分昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼保健健康教育与健康促进工作、公共卫生服务，组织母婴保健技术培训；

2.负责妇幼卫生监测与信息管理工作；

3.开展妇女保健、儿童保健、妇幼健康管理、计划生育管理、生殖健康应用推广工作；

4.提供妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗服务；

5.负责辖区内预防接种工作。

（二）机构设置情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心属财政全额拨款单位，人员编制55人。内设机构有：产科住院部、妇科住院部、儿科住院部、新生儿科住院部、预防接种门诊、儿童疾病门诊、儿保门诊、妇保门诊、孕保门诊、中医妇儿科、口腔科、医学影像科、检验科、药械科、办公室、财务科、医务科、信息科、公共卫生管理办公室等。编制部门预算时单位在职在编实有人数53人，其中：财政全额供养53人；编制车辆4辆，实有车辆4辆；离退休人员31人，其中：退休31人。

（三）重点工作概述

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府及县卫健局的领导下，以创建等级妇幼保健院为契机，坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，承担辖区妇幼卫生和计划生育服务业务管理和技术指导工作。全面落实上级有关妇幼保健工作要求，切实履行妇幼卫生公共职能，继续以群众满意为目标，不断改进医德医风，构建和谐医疗服务环境，着力提高妇幼保健队伍整体素质，充分发挥妇幼保健特色，提升医疗服务技术和科研教学水平，确保辖区内妇女儿童身心健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入621.55万元，其中：一般公共预算621.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加54.18万元，增长9.55%，主要原因为财政全额供养人员较上年增加2人，办公费、工资福利相应增加；预计退休人员4人，职业年金相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入621.55万元，其中:本年收入621.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621.55万元（本级财力621.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加54.18万元，增长9.55%，主要原因为财政全额供养人员较上年增加2人，办公费、工资福利相应增加；预计退休人员4人，职业年金相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 621.55万元。财政拨款安排支出621.55万元，其中：基本支出621.55万元，与上年对比增加54.18万元，增长9.55%，主要原因为财政全额供养人员较上年增加2人，办公费、工资福利相应增加；预计退休人员4人，职业年金相应增加。其中：工资福利支出增加53.34万元，商品和服务支出增加0.84万元；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.62万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于退休职工职业年金支出；

3.2101102事业单位医疗38.35万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

4.2101103公务员医疗补助17.16万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

5.2100403妇幼保健机构467.43万元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资205.66万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中基本工资支出；

2.30102津贴补贴100.00万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中津贴补贴支出；

3.30103奖金17.14万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中奖金支出；

4.30107绩效工资106.08万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中绩效工资支出；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费68.62万元，主要用于在编职工机关事业单位基本养老保险缴费；

6.30109职业年金缴费30.00万元，主要用于退休职工职业年金缴费；

7.30110职工基本医疗保险缴费38.35万元，主要用于在编职工基本医疗保险缴费；

8.30111公务员医疗补助缴费17.16万元，主要用于在编职工公务员医疗补助缴费；

9.30112其他社会保障缴费4.72万元，主要用于在编职工失业保险和工伤保险缴费；

10.30201办公费0.50万元，主要用于事业单位办公费支出；

11.30202印刷费0.25万元，主要用于事业单位印刷费支出；

12.30204手续费0.25万元，主要用于事业单位银行手续费支出；

13.30205水费1.50万元，主要用于事业单位水费支出；

14.30206电费6.00万元，主要用于事业单位电费支出；

15.30217公务接待费0.55万元，主要用于事业单位公务接待支出；

16.30211差旅费4.20万元，主要用于事业单位差旅费支出；

17.30228工会经费8.58万元，主要用于事业单位工会经费支出；

18.30231公务用车运行维护费12.00万元，主要用于事业单位公务用车运行维护费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.55万元，较上年减少0.05万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2021年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，国内公务接待批次为2批次，共计接待35人次。

减少原因为压缩三公经费开支，合理控制费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目预算绩效目标情况公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算公开表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算公开表

2.昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算重点领域财政项目文本公开