目录

第一部分 昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县卫生健康局综合监督执法所是行使行政职能的事业单位（参公管理）,主要职责是依法开展公共场所、饮用水、学校、医疗卫生机构、职业危害行业及其他公共卫生的监督执法工作。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、许可股、稽查股、食品应急处理股、医疗卫生监督股、综合卫生监督股。

（三）重点工作概述

2020年，昌宁县卫生健康局综合监督执法所将按照市、县卫生计生工作要点，开展医疗机构依法执业专项监督检查和医疗美容专项整治，督办打击“非法行医”、“两非”等重大案件。面对新型冠状病毒疫情，深入一线，开展疫情防控督查工作。实施国家重点监督抽检，推行“双随机、一公开”，强化事中事后监管。认真开展校园行动计划。推进执法全过程记录制度建设，开展行政执法、执法案卷等专项稽查。推广使用手持执法终端，推动监督信息公开。引导和规范医疗卫生机构建立内审制度。健全行政复议案件审理机制，纠正违法或不当行政行为，主动接受群众监督,努力保障全县人民群众身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 2人（机关工勤编制），事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 148.12万元，其中：一般公共预算财政拨款148.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加3.01万元，增长2.07%，主要原因为工资福利支出增加。其中一般公共预算财政拨款增加3.01万元，增长2.07%，主要原因为工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 148.12万元，其中:本年收入148.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.12万元（本级财力148.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加3.01万元，增长2.07%，主要原因为工资福利支出增加。其中本年收入增加3.01万元，增长2.07%，主要原因为工资福利支出增加；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加3.01万元，增长2.07%，主要原因为工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 148.12万元。财政拨款安排支出 148.12万元，其中：基本支出148.12万元，与上年对比增加3.01万元，增长2.07%，主要原因为工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.12万元，主要用于缴纳个人养老保险单位部分；

2.2100402卫生监督机构118.99万元，主要用于卫生监督机构正常运转；

3.2101101行政单位医疗8.98万元，主要用于行政单位医疗支出；

4.2101103公务员医疗补助4.03万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资支出39.07万元（其中：基本支出39.07万元，项目支出0万元）；

2.30102津贴补贴支出58.43万元（其中：基本支出58.43万元，项目支出0万元）；

3.30103奖金支出3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元）；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出16.12万元（其中：基本支出16.12万元，项目支出0万元）。、

5.30110职工基本医疗保险缴费8.98万元（其中：基本支出8.98万元，项目支出0万元）；

6.30111公务员医疗补助缴费4.03万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出0万元）。、

7.30112其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）；

8.30201办公费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）；

9.30217公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

10.30228商品和服务支出（工会经费）2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元）；

11.30231公务用车运行维护费3万元、其他交通费用9.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少0.84

万元，下降19.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.84万元，下降62.69%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因为主要是厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年机关运行经费安排2.75万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年部门 预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开