目录

第一部分 昌宁县珠街彝族乡卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 昌宁县珠街彝族乡卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第一部分 昌宁县珠街彝族乡卫生院2020年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县珠街彝族乡卫生院负责珠街乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡的基本医疗服务。

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中全额拨款事业单位1个。部门编制数18人，在编在职人数16人，其中：财政全额拨款16人。

（三）重点工作概述

1.大力加强公共卫生管理服务工作。严格按照上级公共卫生管理服务的有关规定和要求，认真总结公共卫生管理服务工作的成功经验，分析查找工作中存在的不足和薄弱环节，重点要在增强公卫人员的责任感和事业心上下功夫，以卫生监督协管和中医药服务为突破口，花力气，解难题，在全镇大力开展公共卫生服务项目，全力推进各项公共卫生管理服务工作。

2.加强人才队伍建设。狠抓队伍的教育管理，要在政治思想教育和业务培训上下功夫，在保证政治合格的同时，提高医疗技术水平。一是引进人才，发展人才队伍。2020年，计划申请招录编外合同工4名，其中：护理专业2名；二是加大培训力度，提高现有医务人员的业务素质。采取向外引进与内部培养相结合的方法，努力提高医务人员的综合素质，适应新时期医疗卫生工作的需求，为顺利开展各项医疗卫生业务工作提供保障。

3.切实抓好党风廉政建设和反腐败工作。一是认真学习贯彻落实党风廉政建设文件、规定和各级政府系统廉政建设工作会议精神，培养职工拒腐防变的能力；二是认真落实领导干部“一岗双责”，把党风廉政建设工作抓紧、抓好、抓落实；三是切实加强对医务人员的党风廉政建设教育，加大警示教育工作力度，培养职工爱学习、守纪律、忠诚干净、勇于担当。四是狠抓纪律作风建设。定期不定期召开民主生活会，组织开展批评和自我批评，增强团结，树立卫生行业的良好形象。五是认真开展督查检查，确保党风廉政建设各项规定落实到位，促进医疗卫生队伍健康成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入178.79万元，其中：一般公共预算财政拨款178.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加8.46万元，增长4.97%，主要原因为增加了临时人员经费。其中一般公共预算财政拨款增加8.46万元，增长4.97%，主要原因为增加临时人员经费；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为单位无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为单位无国有资本经营预算财政拨款；事业收入增加0万元，增长0%，主要原因为无预算；事业单位经营收入增加0万元，增长0%，主要原因为事业单位无经营性收入；其他收入增加0万元，增长0%，主要原因为无预算；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入178.79万元，其中:本年收入178.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.79万元（本级财力178.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加8.46万元，增长4.97%，主要原因为增加了临时人员经费。其中本年收入增加8.46万元，增长4.97%，主要原因为临时人员经费增加；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加8.46万元，增长4.97%，主要原因为临时人员经费增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为单位无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为单位无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出178.79万元。财政拨款安排支出178.79万元，其中：基本支出178.79万元，与上年对比增加8.46万元，增长4.97%，主要原因为临时人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因为无纳入财政预算安排的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.03万元，主要用于缴纳单位部分职工基本养老保险；

2.2100302乡镇卫生院125.45万元，主要用于开支在职职工工资福利报酬；

3.2100399对其他基层医疗卫生机构支出20.66万元，主要用于乡村医生实施基本药物制度补助；

4.2101102事业单位医疗10.14万元，主要用于缴纳单位部分职工基本医疗保险；

5.2101103公务员医疗补助4.51万元，主要用于缴纳单位部分职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资46.58万元（其中：基本支出46.58万元，项目支出0万元）；

2.30102津贴补贴38.47万元（其中：基本支出38.47万元，项目支出0万元）；

3.30103奖金3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0万元）；

4.30107绩效工资32.78万元（其中：基本支出32.78万元，项目支出0万元）；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费18.03万元（其中：基本支出18.03万元，项目支出0万元）；

6.30110职工基本医疗保险缴费10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元）；

7.30111公务员医疗补助缴费4.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0万元）；

8.30112其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）；

9.30226商品和服务支出（劳务费）13.10万元，30228商品和服务支出（工会经费）2.25万元（其中：基本支出15.35万元，项目支出0万元）；

10.30305对个人和家庭的补助（生活补助）8.15万元（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

      无。

六、政府采购预算情况

      无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县珠街彝族乡卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县珠街彝族乡卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县珠街彝族乡卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

     本单位2020年无预算重点领域财政项目

（具体详见附件2）

 

第二部分 昌宁县珠街彝族乡卫生院2020年部门预算表

（具体详见附件1）

 

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开