目录

第一部分 昌宁县柯街中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 昌宁县柯街中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县柯街中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县柯街中心卫生院负责柯街镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数34人，其中：财政全额拨款34人。

（三）重点工作概述

1.全面深化医药卫生体制改革。逐步建立分级诊疗制度，加强全科医师培养，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。加强医院信息化建设，逐步达到医院信息化标准。加强远程医疗系统建设，强化远程会诊、教育等服务功能。

2.基础设施建设。积极筹建门诊、住院楼项目，同时引进高、新医疗设备，购置数字化大平板多功能DR，预计购置腹腔镜，开展微创手术。

3.人才队伍建设。加快人才培养与引进，提高综合服务能力。制定完善人才队伍建设规划，创新构建人才培养体系，重点加强学科带头人、学术骨干、全科医师的培养力度，着重打造专业化优秀团队。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有34人，其中： 财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入365.26万元，其中：一般公共预算财政拨款365.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加42.35万元，增长13.12%，主要原因为工资福利支出增长41.15万元；商品和服务支出0.73万元；对个人和家庭的补助增加0.47万元。其中一般公共预算财政拨款增加42.35万元，增长13.12%，主要原因为工资福利支出增长41.15万元；商品和服务支出0.73万元；对个人和家庭的救助增加0.47万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入365.26万元，其中:本年收入365.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.26万元（本级财力365.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加42.35万元，增长13.12%，主要原因为工资福利支出增长41.15万元；商品和服务支出0.73万元；对个人和家庭的补助增加0.47万元。其中本年收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加42.35万元，增长13.12%，主要原因为工资福利支出增长41.15万元；商品和服务支出0.73万元；对个人和家庭的救助增加0.47万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 365.26万元。财政拨款安排支出 365.26万元，其中：基本支出365.26万元，与上年对比增加42.35万元，增长13.12%，主要原因为工资福利支出增长41.15万元；商品和服务支出0.73万元；对个人和家庭的补助增加0.47万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.06万元，主要用于支付事业单位基本养老保险（单位部分）缴费支出；

2.2101102事业单位医疗22.45万元，主要用于支付事业单位基本医疗保险（单位部分）缴费支出；

3.2101103公务员医疗补助10.01万元，主要用于支付事业单位公务员医疗补助；

4.2100302乡镇卫生院278.34万元，主要用于事业单位人员工资、遗属补助、工伤生育保险及失业保险；

5.2100399其他基层医疗卫生机构支出14.40万元，主要用于乡村医生工作生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资112.98万元（其中：基本支出112.98万元，项目支出0万元）；

2.30102津贴补贴81.36万元（其中：基本支出81.36万元，项目支出0万元）；

3.30103奖金9.41万元（其中：基本支出9.41万元，项目支出0万元）；

4.30107绩效工资66.99万元（其中：基本支出66.99万元，项目支出0万元）；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费40.06万元（其中：基本支出40.06万元，项目支出0万元）；

6.30109职工基本医疗保险缴费22.45万元（其中：基本支出22.45万元，项目支出0万元）；

7.30111公务员医疗补助缴费10.01万元（其中：基本支出10.01万元，项目支出0万元）；

8.30112其他社会保障缴费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

9.30228商品和服务支出（工会经费）50.01万元（其中：基本支出50.01万元，项目支出0万元）；

10.30305对个人和家庭的补助（遗属补助及乡村医生工作生活补助）14.99万元（其中：基本支出14.99万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县柯街中心卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县柯街中心卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县柯街中心卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

   本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县柯街中心卫生院2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开