目录

第一部分 昌宁县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 昌宁县疾病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 昌宁县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、健康教育科、财务科、卫生体检科、卫生检验科、专业门诊、急性传染病防治科、慢性非传染病防治科、免疫规划科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、安保科。

（三）重点工作概述

1.加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；

2.切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；

3.认真落实扩大国家免疫规划各项措施，规范二类疫苗管理工作；

4.慢性非传染性疾病防制工作；

5.健康教育和健康促进工作；

6.切实抓好各项卫生工作；

7.做好性病、皮肤病门诊诊疗服务工作； 

8.保证全县防病治病工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 520.46万元，其中：一般公共预算财政拨款520.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加43.53万元，增长9.13%，主要原因为工资福利支出增加33.20万元、商品和服务支出增加6.95万元、对个人和家庭的补助增加3.38万元。其中一般公共预算财政拨款增加43.53万元，增长9.13%，主要原因为工资福利支出增加33.20万元、商品和服务支出增加6.95万元、对个人和家庭的补助增加3.38万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年昌宁县疾病预防控制中心财政拨款收入 520.46万元，其中:本年收入520.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款520.46万元（本级财力520.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加43.53万元，增长9.13%，主要原因为工资福利支出增加33.20万元、商品和服务支出增加6.95万元、对个人和家庭的补助增加3.38万元。其中本年收入增加43.53万元，增长9.13%，主要原因为工资福利支出增加33.20万元、商品和服务支出增加6.95万元、对个人和家庭的补助增加3.38万元；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加43.53万元，增长9.13%，主要原因为工资福利支出增加33.20万元、商品和服务支出增加6.95万元、对个人和家庭的补助增加3.38万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 520.46万元。财政拨款安排支出 520.46万元，其中：基本支出520.46万元，与上年对比增加43.53万元，增长9.13%，主要原因为工资福利支出增加33.20万元、商品和服务支出增加6.95万元、对个人和家庭的补助增加3.38万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费59.86万元，主要用于财政对在职人员匹配的机关事业单位养老保险缴费；

2.2100401疾病预防控制412.23万元，主要用于事业人员工资支出及日常办公费、工会经费、遗属补助等支出；

3.2101102事业单位医疗33.41万元，主要用于在职人员医疗保险单位匹配部分；

4.2101103公务员医疗补助14.96万元，主要用于在职人员医疗保险财政负担的公务员补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资178.86万元（其中：基本支出178.86万元，项目支出0万元）；

2.30102津贴补贴90.73万元（其中：基本支出90.73万元，项目支出0万元）；

3.30103奖金14.91万元（其中：基本支出14.91万元，项目支出0万元）；

4.30107绩效工资89.60万元（其中：基本支出89.60万元，项目支出0万元）；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费59.86万元；

（其中：基本支出59.86万元，项目支出0万元）

6.30110职工基本医疗保险缴费33.41万元（其中：基本支出33.41万元，项目支出0万元）；

7.30111公务员医疗补助缴费14.96万元（其中：基本支出14.96万元，项目支出0万元）；

8.30112其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）；

9.30201商品和服务支出（办公费）3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）；

10.30204商品和服务支出（手续费）0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

11.30205商品和服务支出（水费）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

12.30206商品和服务支出（电费）2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

13.30207商品和服务支出（邮电费）1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；

14.30211商品和服务支出（差旅费）2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）；

15.30217商品和服务支出（公务接待费）0.48万（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；

16.30228商品和服务支出（工会经费）7.48万元（其中：基本支出7.48万元，项目支出0万元）；

17.30231商品和服务支出（公务用车运行维护费）12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）；

18.30305对个人和家庭的补助（生活补助）4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.48万元，较上年增加6.48万元，增长108%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县疾病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县疾病预防控制中心2020年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0.48万元，增长100%，国内公务接待批次为11次，共计接待85人次。

增加原因为2019年未细化公务接待费，包含在办公经费中核算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县疾病预防控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加6.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加6.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因为2019年车辆改革后，财政供养车辆编制增加2辆，公务用车运行维护费较上年增加6.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费等机关运行经费安排11.00万元，与上年对比增加0.25万元，增长2.33%，主要原因为2019年调入1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

(具体详见附件2)

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 昌宁县疾病预防控制中心2020年部门预算表

（具体详见附件1）

 

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开