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昌宁县卫生健康局2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 昌宁县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 昌宁县卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 昌宁县卫生健康局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。负责落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，负责落实深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗卫生服务价格建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进昌宁县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县卫生健康局是一个独立核算的行政单位，是由原昌宁县卫生和计划生育局改革更名而来。下属1个行政单位、1个参公管理事业单位和16个事业单位，分别是：昌宁县卫生健康局（本级），内设办公室、党工委办公室、人事股、规划信息财务股、政策法规和体制改革股、医政医管股（昌宁县献血领导小组办公室）、公共卫生股（昌宁县卫生应急办公室、昌宁县爱国卫生运动委员会办公室）、中医和科技教育股、老龄与健康产业发展股、人口监测与家庭发展股（昌宁县计划生育协会办公室）、防治艾滋病股11个股室；昌宁县卫生健康局综合监督执法所，内设办公室、许可股、稽查股、食品应急处理股、医疗卫生监督股、综合卫生监督股6个股室；昌宁县疾病预防控制中心，内设科室为：办公室、健康教育科、财务科、卫生体检科、卫生检验科、专业门诊、急性传染病防治科、慢性非传染病防治科、免疫规划科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、安保科；昌宁县妇幼保健计划生育服务中心，内设科室为：产科住院部、妇科住院部、儿科住院部、新生儿科住院部、预防接种门诊、儿保门诊、妇保门诊、中医妇儿科、超声科、检验科、药械科、办公室、财务科、信息科、公共卫生管理办公室等；昌宁县人民医院，内设科室为：院办公室、医务科、护理部、人力资源办公室、党办、预防保健科、病案管理科、规划财务科、后勤科、设备科、保卫科、信息科、妇科、产科、普外科、胸外科、肿瘤科、骨科、神经外科、泌尿外科、感染性疾病科、儿科、新生儿科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、血液内科、内分泌科、风湿免疫科、消化内科、肾病内科、眼科、耳鼻喉科、中医科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、急诊医学科、疼痛科、口腔科、皮肤病科、精神科、功能科、放射科、磁共振室、CT室、医学检验科、病理科、营养科、消毒供应室、药剂科、体检中心、急救中心等；昌宁县中医医院，内设科室为：党委办公室（党办）、院办公室（院办）、医务科、护理部、感染控制办公室（感控办）、人事信息科、财务科、总务科、公共卫生科（公卫科）、药剂科、医学装备科、科教科、医保办、麻醉科、骨伤一科、骨伤二科、外科、妇产科、内科（老年病科）、急诊科、针灸推拿科、针灸理疗特色治疗区、口腔科、治未病科、体检科、王崇坚全国基层名老中医传承工作室、名老中医工作室、医学影像科、检验科、功能科、导医工作站、中医健康产品研发拓展部、中药房、西药房、消毒供应室、收费室、安保科等；昌宁县温泉镇卫生院、昌宁县翁堵镇卫生院、昌宁县鸡飞镇卫生院、昌宁县大田坝镇卫生院、昌宁县柯街中心卫生院、昌宁县卡斯中心卫生院、昌宁县湾甸傣族乡卫生院、昌宁县更戛乡卫生院、昌宁县勐统中心卫生院、昌宁县漭水镇卫生院、昌宁县耇街中心卫生院、昌宁县珠街彝族乡卫生院，十二个乡镇卫生院内设科室为：综合办公室、院长办公室、副院长办公室、财务室、健康扶贫办公室、公共卫生办公室、医务科、感控科、计划生育办公室、门诊部、住院部、中医科、药房、收费室、检验科、B超心电图室、放射科、口腔科、母婴保健室、预防接种室等。

（三）重点工作概述

1.注重队伍建设，实现卫生健康队伍素质提升。

一是加强组织建设；二是加强班子能力建设；三是加强廉政建设；四是加强队伍建设。

2.践行初心使命，加快医疗卫生健康事业发展。

一是各项改革扎实稳步推进；二是医疗服务能力持续提高；三是健康扶贫政策有效落实；四是公共卫生服务明显提高；五是艾滋病防治措施有力；六是计生服务水平全面提升；七是医疗行业管理持续加强。

3.落实工作责任，全力做好各项重点工作。          

一是抓好意识形态工作；二是认真落实脱贫攻坚任务；三是扎实开展扫黑除恶专项斗争；四是抓实安全生产工作。                            

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共18个,下设18个单位其中：财政全供给单位16个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制786人，其中：行政编制25人，事业编制761人。在职实有776人，其中：财政全供养377人，财政部分供养399人，非财政供养0人。离退休人员263人，其中：离休 1人，退休 262人。车辆编制30辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6379.08万元，其中：一般公共预算财政拨款6379.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加509.43万元，增长8.68%，主要原因为部分医疗机构人员增加，相应办公经费、工资福利增加，其中一般公共服务支出增加0.1万元，卫生健康支出增加675.2万元；因年初预算时保险基数和单位保险缴存比例调整，减少社会保障和就业支出159.06万元，住房保障支出6.81万元。其中一般公共预算财政拨款增加509.43万元，增长8.68%，主要原因为部分医疗机构人员增加，相应办公经费、工资福利增加，其中一般公共服务支出增加0.1万元，卫生健康支出增加675.2万元；因年初预算时保险基数和单位保险缴存比例调整，减少社会保障和就业支出159.06万元，住房保障支出6.81万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6379.08万元，其中:本年收入6379.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6379.08万元（本级财力6379.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加509.43万元，增长8.68%，主要原因为与上年对比财务总收入增加509.43万元，增长8.68%，主要原因为部分医疗机构人员增加，相应办公经费、工资福利增加，其中一般公共服务支出增加0.1万元，卫生健康支出增加675.2万元；因年初预算时保险基数和单位保险缴存比例调整，减少社会保障和就业支出159.06万元，住房保障支出6.81万元。其中本年收入增加509.43万元，增长8.68%，主要原因为部分医疗机构人员增加，相应办公经费、工资福利增加，其中一般公共服务支出增加0.1万元，卫生健康支出增加675.2万元；因年初预算时保险基数和单位保险缴存比例调整，减少社会保障和就业支出159.06万元，住房保障支出6.81万元；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加509.43万元，增长8.68%，主要原因为部分医疗机构人员增加，相应办公经费、工资福利增加，其中一般公共服务支出增加0.1万元，卫生健康支出增加675.2万元；因年初预算时保险基数和单位保险缴存比例调整，减少社会保障和就业支出159.06万元，住房保障支出6.81万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6379.08万元。财政拨款安排支出 6379.08万元，其中：基本支出6379.08万元，与上年对比增加509.43万元，增长8.68%，主要原因为部分医疗机构人员增加，相应办公经费、工资福利增加，其中一般公共服务支出增加0.1万元，卫生健康支出增加675.2万元；因年初预算时保险基数和单位保险缴存比例调整，减少社会保障和就业支出159.06万元，住房保障支出6.81万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999其他一般公共服务支出4.5万元，主要用于昌宁县卫生健康局和昌宁县卫生健康局综合监督执法所办公经费支出；

2.2080501行政单位离退休15.16万元，主要用于昌宁县卫生健康局离退休人员经费支出；

3.2080502事业单位离退休 2.4万元，主要用于部分乡镇卫生院离退休人员经费支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费688.74万元，主要用于缴纳各单位在编职工基本养老保险；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出84.00万元，主要用于缴纳部分单位退休职工职业年金；

6.2100101卫生健康管理事务行政运行324.50万元，主要用于昌宁县卫生健康局行政运行经费支出；

7.2100201综合医院765.27万元，主要用于昌宁县人民医院在编职工工资福利薪酬支出；

8.2100202中医（民族）医院357.47万元，主要用于昌宁县中医医院在编职工工资福利薪酬支出；

9.2100302乡镇卫生院2260.08万元，主要用于乡镇卫生院在编职工工资福利薪酬支出；

10.2100399其他基层医疗卫生机构支出205.29万元，主要用于乡村医生实施基本药物制度县级补助；

11.2100401疾病预防控制机构412.23万元，主要用于昌宁县疾病预防控制中心在编职工工资福利薪酬支出；

12.2100402卫生监督机构118.99万元，主要用于昌宁县卫生健康局综合监督执法所在编职工工资福利薪酬支出；

13.2100403妇幼保健机构448.16万元，主要用于昌宁县妇幼保健计划生育服务中心在编职工工资福利薪酬支出；

14.2101101行政单位医疗34.06万元，主要用于缴纳昌宁县卫生健康局和昌宁县卫生健康局综合监督执法所在编职工基本医疗保险；

15.2101102事业单位医疗352.84万元，主要用于缴纳昌宁县人民医院等16家医疗单位在编职工基本医疗保险；

16.2101103公务员医疗补助172.18万元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助；

17.2210201住房公积金133.21万元，主要用于昌宁县人民医院和昌宁县中医医院在编职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2302.11万元（其中：基本支出2302.11万元，项目支出0万元）；

2.30102津贴补贴1075.71万元（其中：基本支出1075.71万元，项目支出0万元）；

3.30103奖金118.52万元（其中：基本支出118.52万元，项目支出0万元）；

4.30107绩效工资974.55万元（其中：基本支出974.55万元，项目支出0万元）；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费688.74万元（其中：基本支出688.74万元，项目支出0万元）；

6.30109职业年金缴费84.00万元（其中：基本支出84.00万元，项目支出0万元）；

7.30110职工基本医疗保险缴费386.9万元（其中：基本支出386.9万元，项目支出0万元）；

8.30111公务员医疗补助缴费172.18万元（其中：基本支出172.18万元，项目支出0万元）；

9.30112其他社会保障缴费32.52万元（其中：基本支出32.52万元，项目支出0万元）；

10.30113住房公积金133.21万元（其中：基本支出133.21万元，项目支出0万元）；

11.30201商品和服务支出（办公费）10.4万元（其中：基本支出10.4万元，项目支出0万元）；

12.30204商品和服务支出（手续费）0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；

13.30205商品和服务支出（水费）2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）；

14.30206商品和服务支出（电费）7.02万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出0万元）；

15.30207商品和服务支出（邮电费）1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

16.30111商品和服务支出（差旅费）7.77万元（其中：基本支出7.77万元，项目支出0万元）； 

17.30217商品和服务支出（公务接待费）4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）；

18.30226商品和服务支出（劳务费）13.1万元（其中：基本支出13.1万元，项目支出0万元）；

19.30228商品和服务支出（工会经费）63.88万元（其中：基本支出63.88万元，项目支出0万元）；

20.30231商品和服务支出（公务用车运行维护费）30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）；

21.30239商品和服务支出（其他交通费用）35.64万元（其中：基本支出35.64万元，项目支出0万元）；

22.30301对个人和家庭补助支出（离休费）15.16万元（其中：基本支出15.16万元，项目支出0万元）；

23.30302对个人和家庭补助支出（退休费）2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）；

24.30305对个人和家庭补助支出（生活补助）216.71万元（其中：基本支出216.71万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.58万元，较上年增加12.24万元，增长54.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县卫生健康局2020年公务接待费预算为4.58万元，较上年增加0.24万元，增长5.53%。国内公务接待批次为50次，共计接待417人次。其中：昌宁县卫生健康局综合监督执法所减少0.84万元，原因为2019年公务接待费支出减少，所以2020年调减公务接待费预算数。昌宁县疾病预防控制中心增加0.48万元，昌宁县妇幼保健计划生育服务中心增加0.60万元，原因为2019年不单独预算公务接待费，2020年单独预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，较上年增加12.00万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30.00万元，较上年增加12.00万元，增长66.67%，其中：昌宁县疾病预防控制中心增加6.00万元、昌宁县妇幼保健计划生育服务中心增加6.00万元，原因为昌宁县疾病预防控制中心、昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年分别增加2个车编，共计增加公务用车运行维护费12.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县卫生健康局2020年机关运行经费安排59.28万元，与上年对比增加7.03万元，增长13.45%，其中：昌宁县卫生健康局（本级）增加6.93万元，昌宁县卫生健康局综合监督执法所增加0.10万元。主要原因为新增调入人员，办公费、工会经费、公车改革补贴预算相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

 

第二部分 昌宁县卫生健康局2020年部门预算表

（具体详见附件1）

 

附件：1.2020年部门预算公开表

2.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53052403200400111