昌宁县漭水镇卫生院2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县漭水镇卫生院负责漭水镇镇的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生计生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数18人，其中：财政全额拨款18人。

（三）重点工作概述

2019年，我院将在县卫计局和镇党委政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和党的卫生计生方针、政策，积极进取，不断创新。继续以全面建成小康社会，完善和落实城乡居民医保，全面开展基本公共卫生服务，全面落实健康扶贫及家庭医生签约服务等工作，继续深化医药体制改革，全面深化法治化建设。紧密联系工作实际，大胆探索新形势下乡镇卫生计生工作的新路子，健全机制，真抓实干，有力地推动了漭水镇卫生计生工作的健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1891879.40元，其中：一般公共预算财政拨款1891879.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1891879.40元，其中:本年收入1891879.40元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1891879.40元（本级财力1891879.40元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1891879.40元。财政拨款安排支出1891879.40元，其中，基本支出1891879.40元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240529.94元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出37260.98元，2100302乡镇卫生院人员工资1750718.41元，2100302乡镇卫生院工会经费24052.99元，2100302乡镇卫生院遗属补助5508.00元，2100399其他基层医疗卫生院机构支出乡村医生补助111600.00元，2101102事业单位医疗基本医疗保险费90198.73元，2101103公务员医疗补助48105.99元，2101102事业单位医疗大病保险费3528.00元，2082702财政对工伤保险基金的补助6013.25元，2082703财政对生育保险基金的补助14431.80元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1891879.40元，301工资福利支出1750718.41元（01基本工资支出49932.00元、02津贴补贴支出646656.00元、03奖金支出41661.00元、07绩效工资支出122400.72元、08机关事业单位基本养老保险缴费支出240529.94元、09职业年金缴费37260.98元、10职工基本医疗保险缴费93726.73元、11公务员医疗补助缴费48105.99元、12其他社会保障缴费20445.05元）；302商品和服务支出135652.99元（26劳务费111600.00元，28工会经费24052.99元）；303对个人和家庭的补助支出5508.00元（05生活补助5508.00元）。项目支出0元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县漭水镇卫生院及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1891879.40元，比上年预算减少203720.60元，同比下降10.77%，主要是：1.2019年人员工资预算减少131581.59元；2.养老保险缴费预算减少37570.06元；3.职业年金缴费预算增加37260.98元；4.医疗保险、大病保险、工伤保险、生育保险等预算增加162277.77元；4.乡村医生工作生活补助预算增加18000.00元；5.工会经费预算减少3747.01元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，占基本支出的0%。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县漭水镇卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%，公务用车运行维护费0元，增加0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）