第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生计生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数22人，其中：财政全额拨款22人。

（三）重点工作概述

1.狠抓扶贫工作。将扶贫工作与常规工作有机结合，让扶贫工作贯穿医院的始终，如开展老年人体检，同时开展建档立卡人口常规体检服务，开展慢病管理随访，村医入户入社后，同样通知建档立卡户提供访视服务，提供家庭医生签约服务，把每一项日常工作与扶贫工作有机的衔接起来，在扶贫工作中推动常规工作的开展，在日常工作中注重扶贫工作的推进。始终保持医院的每一项工作都不脱离扶贫。

2.加快村卫生室服务能力提升建设，建设华严锅厂医疗点建设，拟建地点瞿家寨安置点。不断提升村卫生室服务，加强乡村医生服务能力提升，继续开展好基本公共卫生工作。

3.将创建中医药先进单位纳入医院日常重点工作，把中医药服务能力医院发展的重要抓手，把中医药建设作为医院特色科室来推进，用中医药服务降低医院药占比，用中医作为医院业务提升和村医生增收的新亮点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2228546.78元，其中：一般公共预算财政拨款2228546.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2228546.78元，其中:本年收入2228546.78元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2228546.78元（本级财力2228546.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2228546.78元。财政拨款安排支出2228546.78元，其中，基本支出2228546.78元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1. 社会保障和就业支出—机关事业单位养老保险缴费支出（单位缴纳部分）296188.58元；

2. 社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助（工伤保险）7404.71元；

3. 社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助（生育保险）17771.31元；

4. 卫生和健康支出—基层医疗卫生院机构(乡镇卫生院)1642561.75元；

5. 卫生和健康支出—其他基层医疗卫生院机构(乡村医生县级补助）90000.00元；

6. 卫生和健康支出—行政单位事业医疗（事业单位医疗）115382.72元；

7. 卫生和健康支出—行政单位事业医疗（公务员医疗补助）59237.72元；

8. （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2228546.78元，项目支出0元）。主要是：

1.工资福利支出—基本工资616344.00元；

2.工资福利支出—津贴补贴795636.00元；

3.工资福利支出—奖金51362.00元；

4.工资福利支出—绩效工资149600.88元；

5.工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费支出296188.58元；

6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费115382.72元；

7.工资福利支出—公务员医疗补助缴费59237.72元；

8.工资福利支出—其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险）25176.02元；

9.商品和服务支出—工会经费29618.86元；

10.对个人和家庭的补助—生活补助（乡村医生基药补助）90000.00元。

五、政府采购预算情况

根据政府采购法的有关规定，2019年昌宁县大田坝镇卫生院单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2228546.78元，比上年预算减少235566.50元，同比下降10.57%，主要是公车改革补贴减少198000.00元，机关事业单位养老保险缴费支出增加3186.40元，事业单位绩效奖励减少264000.00元，人员工资增加15932.00元，基本医疗保险增加111070.72元，公务员医疗补助增加59237.72元，大病保险增加4312.00元，其他社会保障缴费增加25176.02元，乡村医生生活补助增加7200.00元，工会经费增加318.64元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县大田坝镇卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县大田坝镇卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）