昌宁县卡斯中心卫生院2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县卡斯中心卫生院负责卡斯镇的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生计生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数35人，其中：财政全额拨款35人。

（三）重点工作概述

2019年，我院将在县卫计局和镇党委政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和党的卫生计生方针、政策，积极进取，不断创新。继续以全面建成小康社会，完善和落实城乡居民医保，全面开展基本公共卫生服务，全面落实健康扶贫及家庭医生签约服务等工作，继续深化医药体制改革，全面深化法治化建设。紧密联系工作实际，大胆探索新形势下乡镇卫生计生工作的新路子，健全机制，真抓实干，有力地推动卡斯镇卫生计生工作的健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3782065.06元，其中：一般公共预算财政拨款3782065.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3782065.06元，其中:本年收入3782065.06元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3782065.06元（本级财力3782065.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3782065.06元。财政拨款安排支出3782065.06元，其中，基本支出3782065.06元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出498631.28元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出25185.60元，2100302乡镇卫生院人员工资2703156.40元，2100302乡镇卫生院工会经费49863.13元，2100302乡镇卫生院遗属补助7272.00元，2100399其他基层医疗卫生机构支出乡村医生补助162000.00元，2101102事业单位医疗基本医疗保险费186986.73元，2101103公务员医疗补助99726.26元，2101102事业单位医疗大病保险费6860.00元，2082702财政对工伤保险基金的补助12465.78元，2082703财政对生育保险基金的补助29917.88元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3782065.06元，项目支出0元）。主要是工资福利支出3562929.93元（基本工资支出1094772.00元、津贴补贴支出1279152.00元、奖金支出91231.00元、绩效工资支出238001.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出498631.28元、职业年金缴费25185.60元、职工基本医疗保险缴费193846.73元、公务员医疗补助缴费99726.26元、其他社会保障缴费42383.66元）；商品和服务支出49863.13元（工会经费49863.13元）；对个人和家庭的补助支出169272.00元（生活补助169272.00元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县卡斯中心卫生院及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3782065.06元，比上年预算减少312691.89元，同比下降7.64%，主要是：1.2019年人员工资预算减少719487.00元；2.养老保险缴费预算增加5502.60元；3.职业年金缴费预算增加25185.60元；4.医疗保险、大病保险、工伤保险、生育保险等预算增加335956.65元；5.乡村医生工作生活补助预算增加39600.00元；6.工会经费预算增加550.26元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，占基本支出的0%。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县卡斯中心卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年持平。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年持平。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）