第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县卫生和计划生育局是管理全县医疗卫生计生事务的行政主管部门。主要职责：

(1) 在各级政府领导和各级相关部门的指导下，拟定并实施全县卫生计生工作计划和实施方案，监督和检查实施结果，完成各级政府下达的各项行政任务和临时性任务。

(2) 负责管理全县卫生计生系统人、财、物的培训、调配、管理和使用。

(3) 积极向上争取各种卫生计生项目并组织实施。

(4) 对全县卫生信息的收集、管理和上报。

(5) 及时处理各种突发性公共卫生事件。

(6)完成各级、各部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

昌宁县卫生和计划生育局是一个独立核算的行政单位。下设办公室、人事股、党委办公室(纪检监察室）、规划财务股（项目管理办公室）、艾滋病防治股（县防艾办公室）、医政医管股（县献血办公室）、中医和科技教育股、公共卫生股（县卫生应急办、县爱国卫生运动委员会办公室）、基层卫生股、计划生育指导股、流动人口计划生育管理服务股（县计生协办公室）、政策法规股（县深化医改办公室）、信息宣传股13个内设机构。

（三）重点工作概述

1.卫生计生队伍能力全面提升。一是班子建设持之以恒；二是思想政治建设不放松；三是党风廉政建设持续升温；四是队伍能力素质不断提高；五是依法行政积极推进。

2.医药卫生体制改革全面深化。一是深化公立医院管理体制改革；二是完善医保体系支付方式；三是全面推进分级诊疗工作；四是控制费用不合理增长；五是开展医共体建设；六是组织开展薪酬制度改革试点工作。

3.全县医疗服务能力全面增强。一是项目建设进度加快；二是加强人才培养工作；三是加强医疗质量管理；四是加快县级医院重点专科建设；五是对口帮扶协调加强；六是中医药事业快速发展；七是急救质量提高；八是离任村医诉求妥善解决。

4.公共卫生工作全面开展。一是加强档案管理；二是爱国卫生工作扎实；三是加强卫生应急工作；四是加强疾病防控工作；五是加强免疫规划建设；六是健全食品安全风险监测网络；七是加强妇幼保健工作；八是加大65岁以上老年人管理、慢性病患者管理及严重精神障碍患者管理力度；九是加强卫生监督执法工作。

5.计划生育服务管理全面加强。一是促进人口均衡发展；二是计生民生措施全面落实；三是加强违法生育管理；四是加强流动人口计划生育工作；五是充分发挥计划生育协会作用。

6.艾滋病防治措施全面有效。一是加强人员管理；二是加强检测、抗病毒治疗和干预；三是落实国家关怀救助政策；四是抓实防治项目质量；五是开展宣传教育。

7.健康扶贫工作全面推进。一是“三个一工程”达标；二是大病专项救治工作扎实；三是提升家庭医生签约服务水平；四是抓实“三个一批”行动计划和“光明扶贫工程”；五是确保“四重保障”措施落实到位；六是丰富服务形式和内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人（含工勤人员1人），其中：行政编制23人（含工勤人员1人），在职实有24人，其中：财政全供养24人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3352650.16元，其中：一般公共预算财政拨款3352650.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3352650.16元，其中:本年收入3352650.16元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3352650.16元（本级财力3352650.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3352650.16元。财政拨款安排支出3352650.16元，其中，基本支出3352650.16元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出444766元，2101102事业单位基本医疗保险171491.25元，2101103公务员医疗补助88953.2元，2082702财政对工伤保险基金的补助11119.15元，2082703财政对生育保险基金的补助26685.96元，2100101医疗卫生管理事务行政运行2574354.6元、2100409重大公共卫生专项35280元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3352650.16元，项目支出0元）。主要为工资福利支出2223830.00元，其中：基本工资853512.00元、津贴补贴1299192.00元、年终一次性奖金71126元、机关事业单位基本养老保险缴费444766元，基本医疗保险166787.25元，公务员医疗补助88953.2元，大病保险4704元，工伤保险11119.15元，生育保险26685.96元，商品和服务支出385804.6元，其中：办公费30000元、、公务接待费30000元、工会经费44476.6元、公务用车运行维护费30000元、公车改革补贴214800元；对个人和家庭补助支出：遗属补助1248元，防艾一线工作人员生活补助35280元。

五、政府采购预算情况

根据政府采购法的有关规定，2019年本单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3352650.16元，比上年预算增28579.06元，同比增长0.86%，主要是人员工资调整增加预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费60000元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县卫生和计划生育局“三公”经费财政拨款预算安排60000元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费

2019年，部门公务用车运行费预算30000元，与上年持平。

3.公务接待费

安排公务接待费30000元，与上年持平。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年本单位共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）