第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所是行使行政职能的事业单位（参公管理）,主要职责是依法开展公共场所、饮用水、学校、医疗卫生机构、职业危害行业及其他公共卫生的监督执法工作。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、许可股、稽查股、食品应急处理股、医疗卫生监督股、综合卫生监督股。

（三）重点工作概述

2019年，昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所将按照市、县卫生计生工作要点，开展医疗机构依法执业专项监督检查和医疗美容专项整治，打击“非法行医”、“两非”等重大案件。实施国家重点监督抽检，推行“双随机、一公开”，强化事中事后监管。认真开展校园行动计划。推进执法全过程记录制度建设，开展行政执法、执法案卷等专项稽查。推广使用手持执法终端，推动监督信息公开。引导和规范医疗卫生机构建立内审制度。健全行政复议案件审理机制，纠正违法或不当行政行为，主动接受群众监督,努力保障全县人民群众身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制2人（机关工勤编制），事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1451129.95元，其中：一般公共预算财政拨款1451129.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1451129.95元，其中:本年收入1451129.95元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1451129.95元（本级财力1451129.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1451129.95元。财政拨款安排支出1451129.95元，其中，基本支出1451129.95元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人员经费和正常办公费。按支出功能科目分类，分别列有208社会保障和就业支出 207831.10元，主要用于单位缴纳各项社会保险费支出，20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出191549.40元，用于缴纳个人养老保险单位部分；20827财政对其他社会保险基金的补助-2082702财政对工伤保险基金的补助4788.74元；20827财政对其他社会保险基金的补助-2082703财政对生育保险基金的补助 11492.96元。210卫生健康支出1243298.85元，主要用于卫生监督机构正常运转、单位缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助，其中21004公共卫生-2100402卫生监督机构1131001.94元，主要用于卫生监督机构正常运转，21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗73987.03元；21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助38309.88元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1451129.95元，项目支出0元）。其中：301工资福利支出1277875.01元（01基本工资支出350388.00元、02津贴补贴支出578160.00元、03奖金支出29199.00元、08机关事业单位基本养老保险缴费支出191549.40元、10职工基本医疗保险缴费73987.03元、11公务员医疗补助缴费38309.88元、12其他社会保障缴费16281.70元）；302商品和服务支出173254.94元（01办公费14100.00元、17公务接待费13400.00元、28工会经费19154.94元、31公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费用96600.00元）。

五、政府采购预算情况

根据政府采购法的有关规定，2019年昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1451129.95元，比上年预算减少137444.59元，同比下降8.65%，主要是由于2018年退休1人，工资福利支出减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费27500.00元，比上年预算减2500.00元，同比减8.33%，占基本支出的100.00％，主要是2018年内退休1人，运行经费减少2500.00元。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所部门“三公”经费财政拨款预算安排43400.00元，比上年预算减100.00元，同比下降0.23%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费13400.00元，比上年预算减100.00元，同比下降0.74%。主要是厉行节约，减少支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）