2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县卫生健康局综合监督执法 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

在县级卫生健康行政部门的领导下，负责公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生综合监督和专项整治，完成“双随机”检查工作，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为；完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报；承办卫生健康局交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

昌宁县卫生健康局综合监督执法所是全额拨款事业单位（参照公务员管理）。独立编制数1个，独立机构数1个。事业编制10名。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年末，在职在编人员10名,较上年减少两名，原因是有两人退休。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

1.财政保障足额的基本支出。

2.严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。

3.按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。

4.严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅费、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。有健全的财务管理制度，我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。

（三）部门整体收支情况

2022年初预算收入256.49万元，年末决算收入252.75万元，2022年初预算支出256.49万元，年末决算支出252.75万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立完善了部门预算管理内控：一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职能力。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题，强化改进措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，一是改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

（二）自评组织过程

按照绩效自评工作要求，我单位成立了以主要领导为组长、会计为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组，对照项目绩效自评表各项指标，结合有关项目的政策规定、财务会计制度和年初部门整体绩效目标，充实细化了本部门的项目绩效自评表，并逐条逐项开展自评，对自评过程中发现的问题，认真分析原因并拟定整改措施，为下一步工作夯实基础。同时撰写形成相关项目绩效自评报告，一并报送县财政局，在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

目标设定情况：部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。部门依据整体绩效目标所设定的 绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。2022 年昌宁县卫生健康局综合监督执法所严格按照三定方案职能职责设置绩效目标，总体完成情况较好，部门整体支出绩效自评分为97.35分。

自评等级为“优。

（一）投入情况分析

设置10分，自评分10分。

全年投入资金252.75万元，所有项目发挥了应有效益， 促进了卫生健康事业有序发展。

（二）过程情况分析

设置40分，自评分40分。

1.预算执行

预算管理制度健全、资金使用合规、预决算信 息公开、基础信息完善。会计信息真实、完整、准确，资产管理规范，本项指标都符合相关标准，预算调整率存在偏差，自评12.64分。

2.预算管理

加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题，强化改进措施，资金使用合法合规，无无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格按照《中华人民共和国预算法》要求公开，自评15分。

3.资产管理

资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规，账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，自评5分；固定资产利用率100%，自评5分。

（三）产出情况分析

设置20分，自评分19.71分。

工作目标完成情况：圆满完成县委县政府各项目标任务，年初预算256.49万元，实际支出252.75万元，总体支付率98.54%。

（四）效果情况分析

设置20分，自评分20分

项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会持续健康发展。

(五)满意度情况分析

群众安全感满意度95%以上，自评10分。

四、存在的问题和整改情况

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，对绩效目标得设置科学性、合理性需进一步提高，项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。绩效目标未做到绩效指标清晰、可细化、可衡量、可量化；预算不够细化，制定的相关制度没有得到有效执行。针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制订合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，增强了各项目单位的绩效评

价主体责任意识；制定了部门绩效管理办法及项目工作实

施方案，建立了长效机制；促进各单位规范使用项目资金；

绩效评价结果将作为分配安排财政预算项目资金的重要依

据。计划将部门整体绩效评价结果应用在股室年度工作考评以 及职工个人评先评优。拟在县卫生健康局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

六、主要经验及做法

高度重视，管理规范。高度重视项目管理工作，单位主要领导牵头组成工作组，不断增强资金规范意识、完善资金管理工作，有效确保了项目的管理规范。严格按照程序将绩效评价结果向社会公布、公开，提高评价工作的透明度。

七、其他需说明的情况

无。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县卫生健康局综合监督执法所 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年度

项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生服务项目）

一、自评结论

（一）自评得分

昌宁县卫生健康局综合监督执法所基本上按质按量完成了2022年基本公共卫生服务项目。自评得分99分，自评结果：优。

（二）绩效目标完成情况

1.公共场所卫生监督检查1332户次，对14户公共场所107件样品进行抽检，合格率100 %，出具《卫生监督意见书》560份，实施处罚39户、罚款1500元。在666户公共场所经营单位中，评定为B级57户、C级609户，其从业人员健康证持证率100 %、HIV检测率100 %。对279户公共场所防艾重点场所经营单位的从业人员管理、安全套放置、防艾宣传材料等情况进行专项监督检查，从业人员的健康证持证率和HIV检测率均达100%，总台放置安全套86户、客房放置（免费）安全套193户、摆放艾滋病防治宣传材料279户。

2.生活饮用水卫生监督：生活饮用水卫生监督检查76户次，监督覆盖率100%，出具《卫生监督意见书》28份，实施处罚0户。对14户生活饮用水单位开展监督抽检，抽检结果均合格。监督检查涉水产品生产企业2户。

3.传染病防治和消毒卫生监督：开展传染病防治专项监督检查，出动执法人员706人次，检查单位157户323户次，重点抽查了医疗机构275户次，消毒产品经营单位48户次。对检查不合格的9家医疗机构进行处罚，其中：警告9户，罚款2户，罚款金额4000元。对检查不合格的8户消毒产品经营单位进行处罚，罚款金额23000元。

4.根据国家、省、市“双随机”任务要求，制订了2022年监督抽检计划，认真开展随机监督抽检工作。我县国家随机监督抽查任务数为63户，实际完成国家随机监督抽查63户，任务完成率、完结率均为100%。查办案件14件，均为警告处罚。

5.职业卫生监督：开展职业卫生经常性经常性监督检查36户次，下达《卫生监督意见书》30份，开展职业健康检查机构监督3户次，下达《卫生监督意见书》1份，采用线上线下相结合的方式开展了《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动，发放1700份宣传资料；对辖区内公路建设施工用人单位监督检查3户，印发宣传材料500份，下达《卫生监督意见书》3份，现场培训管理人员及劳动者25人次；对1家作业场所职业危害因素不符合国家卫生标准、1家未按规定建立劳动者健康监护档案、1家未按规定开展作业场所职业危害因素现状评价的用人单位给予了警告的行政处罚，共处罚3件；完成职业病危害专项治理底数排查工作，经排查，7户应纳入职业病危害专项治理，召开了纳入专项治理的7户职业卫生管理人员业务培训及工作推进会1次，共培训6人次。

6.放射卫生监督：检查放射诊疗单位25户次，实施处罚3户次，均为警告，出具《卫生监督意见书》18份。督促放射工作人员体检19人，督促放射工作人员线上培训180人，持放射工作员证或培训合格证139人。开展放射诊疗建设项目预评价审核1户，竣工验收1户。

7.学校卫生监督：学校卫生监督检查163户次，监督覆盖率100%，出具《卫生监督意见书》65份，实施行政处罚6户，均为警告。

（三）存在的问题和原因分析

一是县市财政资金调度安排不及时、拨付不到位的情况依然存在；二是单位人员较少，宣传力量薄弱，居民健康保健意识和健康知识覆盖不到每个角落。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

加大沟通协调力度，强化督导检查，协调财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实；争取人员调入，充实卫生监督队伍。加大卫生监督员及协管员的业务培训，提升监督服务能力和协管能力。抓好日常教育管理，提升干部职工思想认识，从制度上突出对干部的监督和管理。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022 年，我县通过向辖区居民提供免费的基本公共卫生服务，确保居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，提高公共卫生均等化水平。项目包括原国家基本公共卫生服务 12 类项目中的卫生计生监督协管服务和 2019 年新划入基本公共卫生服务项目中，除重大疾病及危害监测、国家随机监测及人口监测 3 个项目外的地方病防治、职业病防治、食品安全跟踪评价，开展对职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。2022 年昌宁县卫生健康局综合监督执法所收到基本公共卫生服务项目转移支付补助资金共计：59.39万元。

（二）自评工作开展情况

按照绩效自评工作要求，我单位成立了以主要领导为组长、会计为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组，对照项目绩效自评表各项指标，结合有关项目的政策规定、财务会计制度和年初部门整体绩效目标，充实细化了本部门的项目绩效自评表，并逐条逐项开展自评，对自评过程中发现的问题，认真分析原因并拟定整改措施，为下一步工作夯实基础。同时撰写形成相关项目绩效自评报告，一并报送县财政局，在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算管理制度健全、资金使用合规、预决算信 息公开、基础信息完善。会计信息真实、完整、准确，资产管 理规范，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况，无截留、挤占、挪用项目资金情况，无超标准开支情况。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）数量指标。

（2）质量指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

①居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。

②医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康不断提高。

（2）可持续影响。

公共卫生服务水平持续提高。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度逐步提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，增强了单位的绩效评价主体责任意识；制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；促进各单位规范使用项目资金；绩效评价结果将作为分配安排财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他需要说明的问题

无。