附件1：

昌宁县温泉镇卫生院2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县温泉镇卫生院 填报日期：2023年4月14日

单位名称		昌宁县温泉镇卫生院
基本支出总额		659.61			项目支出总额		239.36
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）
		部门整体支出总额	890.44	890.44		100		20
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（XX分）	数量指标	在职人员			45		45	4
			村医数量			31		31	4
			门诊人次			60001		60001	5
			住院人次			580		580	5
		质量指标	村医收入			稳定提升		稳定提升	5
			职工工资保障率			100%		100%	5
			医疗服务能力			稳定提升		稳定提升	5
		时效指标	资金支付及时率			100%		100%	5
		成本指标	基本支出			659.61万元		659.61万元	5
			项目支出			239.36万元		239.36万元	5
	效益指标（XX分）	经济效益指标	产生业务总收入			350万		404.02万	5
		社会效益指标	居民健康水平			稳定提升		稳定提升	5
		生态效益指标	污水、医疗废物处置			规范处置		规范处置	5
		可持续影响指标	医院运转			正常运转		正常运转	5
	满意度指标（XX分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%		98%	5
			服务对象满意度			≥95%		96%	5
总分（100分）		98						自评等级	优
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年村医数量未达到年初目标值是因为有村医辞职。
改进措施及 结果应用方案		规范村卫生室管理，及时拨付村医补助，稳步提升村医收入。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2：

昌宁县温泉镇卫生院2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评组织过程

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（二）过程情况分析

（三）产出情况分析

（四）效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用情况

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

一、部门基本情况

（一）部门概况

我院为财政全额拨款事业单位，截止2022年12月31日，在职人员编制20人，退休人员6人，实有车辆0辆。主要职能：

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本镇卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

不断完善了我院医疗管理体制、提升医疗服务能力，加大服务力度，全面保证辖区人民群众的身体健康。促进我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。

（三）部门整体收支情况

2022年我院全年收入预算数为890.44万元，全年收入执行数为890.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入486.42万元，事业收入404.02万元，其他收入0万元；我院全年支出预算数为898.97万元，执行数为898.97万元，其中：基本支出659.61万元，项目支出239.36万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我院不断完善绩效管理制度建设，完善了《昌宁县温泉镇卫生院内控制度》、《《昌宁县温泉镇卫生院财务管理内部控制制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对2022年收入、支出预算执行情况、财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持稳定。

（二）过程情况分析

2022年的预算执行率为100%，资金基本能按预算要求及时支付，使用规范。建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对我院的预算和财务工作进行规范，按相关要求及进行预、决算公开。

（三）产出情况分析

基本上按质按量完成了2022年职责工作和上级部门交办的各种任务。

（四）效果情况分析

各级项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会发展及生态环境持续健康发展

四、存在的问题和整改情况

1.各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用情况

1.增强了绩效评价主体责任意识。

2.制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。

3.促进资范使用项目资金。

六、主要经验及做法

1.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

2.为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。

七、其他需说明的情况

无。

附件3：

昌宁县温泉镇卫生院2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县温泉镇卫生院 填报日期：2023年4月14日

项目名称		基本公共卫生服务项目
主管部门		昌宁县卫生健康局			项目实施单位			昌宁县温泉镇卫生院
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、县直专项 □ 3、省市对下转移支付项目 ☑
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	119.23	119.23		100%	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（30分）	数量指标	居民健康档案建档率			≧90	98.88%		3
			孕产妇早检健康管理率			≧90	91.3%		1
			0-6岁儿童视力保健筛查率			≧95	100%		3
			高血压患者健康管理率			≧95	100%		3
			Ⅱ型糖尿病患者健康管理率			≧95	100%		3
			严重精神障碍患者健康管理率			≧95	100%		2
		质量指标	居民健康档案累计建档			22613	25812		2
			乡村两级累计开展个体化健康教育人次数			6200	6314		2
			高血压患者血压控制率			≧60	74.55		1
			Ⅱ型糖尿病患者血糖控制率			≧60	70.34%		1
			全年完成 0-36 月龄儿童中医药健康管理人数			398	425		1
			结核病管理 转诊接种率			≧98	100%		3
			严重精神障碍患者体检率			≧60	79.05%		1
			老年人中医药管理率			≧60	70.53%		1
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐步提高	逐步提高		17
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平			持续提高	持续提高		13
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	居民对公共卫生服务满意度			≥80	86%		20
总分（100分）		97					自评等级		优
偏差大或 目标未完成 原因分析		慢性病发现率低，管理对象漏管多：原因为临床医生严重不足，无法直接参与，导致项目执行滞后
改进措施及 结果应用方案		加大人才队伍建设 引进预防医学专业人才，积极发展乡村医生队伍建设，注重新人的培养

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4：

昌宁县温泉镇卫生院2022年度项目支出绩效 自评报告

（基本公共卫生服务项目）

一、自评结论

（一）自评得分

（二）绩效目标完成情况

（三）存在的问题和原因分析

（四）下一步拟改进措施及有关建议

二、佐证材料

（一）项目基本情况

（二）自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效评价指标分析

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他需要说明的问题

一、自评结论

（一）自评得分

我院基本公共卫生补助项目整体运行良好，资金使用规范，达到预期效果。依据各项指标完成情况，自评得分97分，自评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

我院2022年度的国家基本公共卫生服务项目整体执行情况良好，项目管理规范，建档率及各类人群健康管理率均已达标，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，群众主动参与和健康意识进一步增强，使辖区居民享受到国家基本公共卫生服务带来的健康实惠，产生社会效益良好，达到预期效果。

（三）存在的问题和原因分析

1.群众健康健康意识，公共卫生知识知晓率不高。

2.公卫科人员业务培训及人员不足。公共卫生工作大多数业务性较强，培训学习机会较少，完成繁重的工作任务较困难。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加大公共卫生服务政策宣传力度，提高群众公共卫生知识知晓率。

2.加强公卫人员业务培训，提升业务水平。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年，我院通过向辖区居民提供免费的基本公共卫生服务，项目主要包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、原发性高血压和II型糖尿病健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务等。财政根据补助标准下达基本公共卫生服务补助资金。

（二）自评工作开展情况

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年我院基本公共卫生服务补助资金预算为119.23万元，实际支出为119.23万元，预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：2022年我院累计开展公众咨询活动9次，咨询人数923人；举办乡级知识讲座12期，受教995人，村级开展60次，受教2059人，乡村两级累计开展个体化健康教育6314人，居民健康档案管理建档率98.88%，0-6岁儿童健康管理筛查率达100%,高危孕妇管理率达到100%,老年人健康管理体检率76.08%，结核病管理率达到100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到98%，原发性高血压患者健康管理建档率100%,结核病规范服药率达到100%,随访表填写合格率达到100%。孕产妇早检率91.30%，未达到预期指标，主要由于群众健康健康意识，公共卫生服务知晓率不高。

（2）效益指标完成情况分析：群众对基本公共卫生服务项目的知晓率不断提高，满意度保持在较高水平。通过基本公共卫生服务项目与家庭医生签约服务工作的有效结合，由粗放式运行逐步转向精细化管理,不断满足群众多层次健康服务需求。近年来，随着基本公共卫生服务质量逐步提高，重点人群对基本公共卫生服务的依从率逐渐提高。同时，由于群众享受到了免费、质量较高的基本公共卫生服务，促进了基本医疗的发展。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.利用上年度自评结果改进本年度自评指标，及时总结经验。改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能。

2.与本年度预算安排结合，上年度自评结果作为本年度预算的重要依据，对于合理安排本年度预算起到关键作用。

（五）其他需要说明的问题

无。

附件3：

昌宁县温泉镇卫生院2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：：昌宁县温泉镇卫生院 填报日期：2023年4月14日

项目名称		基本药物制度补助项目
主管部门		昌宁县卫生健康局			项目实施单位		昌宁县温泉镇卫生院
项目类别		1、部门预算项目 £ 2、县直专项 □ 3、省市对下转移支付项目 R
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	71.25	71.25		100%		20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（30分）	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率			100%		100%	10
			乡村医生数量			31		31	8
		时效指标	资金拨付及时率			100%		100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	村医收入			保障		保障	10
		社会效益指标	降低群众医药负担			有效降低		有效降低	10
		可持续影响指标	乡村医生队伍			稳定		辞职人数较多	7
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	乡村医生满意度			≥95%		98%	10
			服务对象满意度			≥95%		96%	10
总分（100分）		95			自评等级		优
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年村医数量未达到年初目标值是因为有村医辞职。
改进措施及 结果应用方案		规范规范村卫生室管理，及时拨付村医补助，稳步提升村医收入。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县温泉镇卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（基本药物制度补助项目）

一、自评结论

（一）自评得分

（二）绩效目标完成情况

（三）存在的问题和原因分析

（四）下一步拟改进措施及有关建议

二、佐证材料

（一）项目基本情况

（二）自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效评价指标分析

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他需要说明的问题

一、自评结论

（一）自评得分

我院基本药物补助项目整体运行良好，资金使用规范，达到预期效果。依据各项指标完成情况，自评得分95分，自评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

实施基本药物制度覆盖率为100%，有效降低了群众的医药负担。村医补助资金全部拨付到村医个人，村医收入得到保障。

（三）存在的问题和原因分析

1.现行的补助水平仍不高，村医队伍不稳定。

2.群众对基本药物制度知晓率较低，对基本药物知识了解甚少，习惯性用药和经验用药普遍存在。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加大政策补助力度，提高补助水平，稳定乡村医生队伍。

2.加大基本药物制度宣传力度，将基本药物制度落实到位。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为落实基本药物制度，节约医疗成本，提高运行效率，维护基层卫生院、村卫室的公益性。基层卫生院、村卫生室全部实行药品零差率销售，财政每年安排基本药物补助资金给基层卫生院、村卫生室。

（二）自评工作开展情况

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

2022年我院基本药物制度补助资金预算为62.24万元，实际支出为71.25万元，其中：30.50万元用于支付村医补助，40.75万元用于办公费等支出，预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标完成情况分析：2022年我院及十个村卫生室全部实施基本药物制度，基本药物制度覆盖率达到100%。村医人数未达到预期目标，主要是由于村医辞职，人数减少。

（2）效益指标完成情况分析：通过实施国家基本药物制度，合理有效地控制药品价格，群众医药负担进一步降低，群众基本药物需求得到切实保障。基本药物制度补助资金让基层卫生院、村卫生室能够正常运转，村医收入得到保障。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.利用上年度自评结果改进本年度自评指标，及时总结经验。改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能。

2.与本年度预算安排结合，上年度自评结果作为本年度预算的重要依据，对于合理安排本年度预算起到关键作用。

（五）其他需要说明的问题

无。