一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能。

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草相关规范性文件草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）开展全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

昌宁县文化和旅游局内设5个机构分别为:办公室、组织人事股、公共服务股、资源开发及产业发展股、行业和市场管理股；所属事业单位5个，分别为：昌宁县文化旅游发展服务中心、昌宁县图书馆、昌宁县文化馆、昌宁县文物管理所、昌宁县文化市场综合执法大队。

（二）部门绩效目标的设立情况

目标一：坚持政治引领，党的建设得到全面加强。

目标二：坚持推进文化惠民，聚力提升公共文化服务水平。

目标三：坚持全域发展之路，全力推动旅游发展提速增效。

目标四：坚持节会为媒，持续提升文化旅游品牌形象。

目标五：坚持管服结合，营造良好文化旅游市场环境。

（三）部门整体收支情况

本单位本年度实际收到当年财政拨款收入为1032.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。本年度支出1032.21万元，其中基本支出886.77万元，项目支出145.44万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

加强制度建设，健全内控机制。我局先后制定了《昌宁县文化和旅游局财务管理制度》、《昌宁县文化和旅游局固定资产管理制度》、《昌宁县文化和旅游局财政支出项目管理办法》、《昌宁县文化和旅游局会议费管理办法》、《昌宁县文化和旅游局公务卡管理办法》、《昌宁县文化和旅游局差旅费管理办法》、《昌宁县文化和旅游局公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资管理暂行办法》（参照《云南省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资管理暂行办法》执行）等各种专项资金管理办法，今后将在实际工作中认真贯彻执行，并继续建立健全管理办法和内控制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（1）通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2022年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

（2）通过绩效自评，从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善文化项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进公共文化服务建设中的引导作用提供参考。

（3）通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（4）通过绩效自评，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。

（二）自评组织过程

1、前期准备

根据县财政局的绩效评价要求，确定我局评价对象，明确评价任务，研究布置和安排项目实施单位（股室）收集整理项目实施相关资料，为评价提供工作指引。

2、组织自评

昌宁县文化和旅游局组织人员通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况开展部门整体支出自评，全面了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并形成相应部门自评报告。

3、督促整改

根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位（股室）进行认真整改。三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、目标设定分析

部门整体支出绩效目标，能围绕县人民政府下达的年度文化和旅游局工作任务以及上级主管部门的工作目标任务，相应考核指标可量化，可细化，清晰。

2、预算配置分析

在职人员控制率有效，“三公经费”变动率合理，预算配置合理。

（二）过程情况分析

1、预算执行

我单位采取有效措施，加快预算执行进度，2022年全年预算执行率达到80%以上，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的40%，第三季度完成预算的50%，10月底完成预算的60%，11月底完成预算的80%。除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。

2、预算管理

我单位管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时完整、资产管理使用规范有效

（三）产出情况分析

1、坚持政治引领，党的建设得到全面加强

一是抓思想、重引领，促干事创业责任担当。召开中心组学习12次、党组第一议题学习18次，开展主题党日活动11次、党员领导干部上党课5次。组织开展“岗位大练兵、业务大比拼”活动，40余名干部职工交流学习心得、畅谈收获体验、分享见闻感悟，5个股室就相关业务知识进行领学，组织开展季度擂台比赛1次、现场观摩学习3次，承办“文明大讲堂”活动1期。二是抓基层、打基础，促固本强基规范提升。制定《昌宁县文化和旅游局“基层党建质量深化拓展年”重点项目清单》，申报《“党建+旅游”助推乡村旅游再添新动力》“两新”组织领航项目、创建模范机关创建示范单位、“对标先进、争创一流”主题实践活动方案等。年内，打造“两新”组织“领航项目”示范点1个，推出“红色文化+绿色生态”旅游路线4条，做到党建工作有效融入中心工作。三是抓责任、强落实，促正风肃纪强化执行。年内，召开党组会议研究党风廉政建设工作6次、专题会议2次；主要领导带头开展廉政提醒谈话200余人次，讲廉政党课2场次；召开警示教育大会3次，观看警示教育片5次；开展家风教育“五个一”活动，发放《“家庭助廉”倡议书》、签订《“家庭助廉”承诺书》各50余份，开展廉政家访50余人次、讲廉洁家风教育党课1期。四是抓思想、筑阵地，坚定意识形态“主心骨”。年初局党组及时调整意识形态工作领导小组、明确意识形态工作分管领导，制发了《2022年意识形态工作计划》。党组班子会议专题研究意识形态工作2次，专题研究网络意识形态工作1次，开展分析研判工作2次，对下设的2个党支部进行专项督查1次、年度考评1次。

2.坚持推进文化惠民，聚力提升公共文化服务水平

一是设施建设进一步夯实。完成图书馆、博物馆提升改造工程，新增语音导览、扫码识物等新功能，增强博物馆的趣味性及互动性；完成县图书馆提升改造工程，打造最美阅读空间，补齐公共文化活动基础设施短板。二是公共服务效能不断提升。编排印刷《昌宁农村实用科技信息》4期2000册。开展文化主题展线上展览30次，采编图书5086册，接待读者70000余人次。做好博物馆免开工作，年内共接待观众15000余人次，开展流动博物馆巡展8场次，接待观众5000余人次。三是文艺精品创作层出不穷。实施“文艺精品工程”，围绕新时代、迎接党的二十大等主题，挖掘、梳理、创作了具昌宁地域特点、文化特色的文艺作品25个。四是文化惠民活动丰富多彩。统筹开展“戏曲进乡村”“送戏下乡”文化惠民演出80场次，“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动100余场次，精心打造群众文化品牌—“月末剧场”，线上线下展播场6场次；组织开展业余团队文化志愿者团队服务活动，举办“文化进万家”快板培训48期，编创、推广《千年茶乡等你来》《跳铉》群众广场舞，广场健身舞培训8场次，培训业余文艺爱好者400余人次；组织开展昌宁县“奋进新征程”茶乡歌手颂党恩群众文化演唱会。五是文化遗产保护利用加大。收集整理非遗项目“田野调查”5个，争取2022年昌宁苗族服饰中央专项资金35万元，“昌宁红茶制作技艺”入选云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录；成功举办2022年“连接现代生活·绽放迷人光彩”文化和自然遗产日活动。与13乡镇及县直相关部门签订《昌宁县文物安全工作目标责任书》，开展文物安全检查巡查40余次；姚家坡烈士陵园被保山市人民政府核定公布为保山市第四批市级文物保护单位；《大甸山国家考古遗址公园》被列入《云南省“十四五”文化和旅游发展规划》文物保护管理和利用重点项目。

3.坚持全域发展之路，全力推动旅游发展提速增效

一是建立健全旅游保障机制。制定了《昌宁县旅游产业提速2022年工作要点》及《昌宁县文化旅游业高质量发展三年行动实施方案》，推进旅游标准化、品牌化建设，服务全县经济体系优化升级大局。二是稳步推进经济指标回升。截至10月底完成游客接待量280.9万人次，增速27.31%，实现旅游收入36.91亿元，增速23.21%，完成全年任务123.19%，旅游人次收入均超过2019年水平。截至11月底完成县级固定资产投资入库项目9个，总投资数24372万元，完成任务数的105.1%；完成投资数20969万元，完成90.38%。完成市级下达涉旅固投入库项目31个，总投资79863万元，完成任务数的83.28%；完成投资56098万元，完成58.5%。完成招商引资储备项目2个，引进项目2个，到位资金2亿元。三是有序推进旅游品牌创建。大叶山茶文化庄园、温泉燕窝山休闲园、黑温泉景区、昌宁善洲茶园研学基地创3A级旅游景区已完成市级评定。

4.坚持节会为媒，持续提升文化旅游品牌形象

一是策划组织精品活动。组织开展“书装华韵·雅聚新春”2022年庆元旦迎新春线上文艺活动、“让世界看见昌宁”昌宁文化形象摄影比赛、5·18国际博物馆日暨5·19中国旅游日等系列活动，不断激发文旅市场消费，提振文旅行业信心，增强昌宁对外知名度和吸引力。二是开展线上宣传营销。充分运用新媒体矩阵开展线上营销，拍摄制作“与文旅局长的四季之约”“我叫昌宁，娇藏千年不负卿”“昌宁红色之旅”“夜见·昌宁”等宣传视频38条。推出旅游产品路线4组38条，天堂山自驾游、茶山研学游、温泉康养游等成为爆款旅游线路。针对暑期游和保山站动车通车契机，制定特定节点宣传推广方案，积极动员涉旅企业针对暑期和动车通车2个时间节点推出系列优惠措施，共收集到14家企业分别在线路产品、住宿、餐饮、购物等方面推出免费、折扣或一口价等优惠措施24条，推出主题宣传和游线宣传稿件20条。三是系统抓好全媒体推广。截至11月底，共更新昌宁文旅微信公众号148期724条，视频号、抖音和快手276条；积极投稿各级宣传平台推介昌宁，被国家级媒体平台（学习强国）采用15条，省级主流媒体平台采用19条，市级主流媒体采用74条，县级主要媒体采用80条。

5.坚持管服结合，营造良好文化旅游市场环境

一是加大纾困政策宣传。向文旅企业及时宣传省政府办公厅出台《关于精准做好疫情防控加快旅游业恢复发展若干政策措施的通知》、省文旅厅等12个部门联合下发《云南省关于支持文旅行业的纾困帮扶措施》、《保山市文化旅游业高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》等政策措施，统筹精准疫情防控和加快旅游业恢复发展。积极动员和组织文旅企业申报贴息贷款，申报2家丙级旅游民宿，已完成现场评定工作；启动了“昌宁人游昌宁”活动，努力扩大旅游消费。二是严把文旅行政审批关。共审批歌舞娱乐场所6家、电子游艺娱乐场所1家；完善投诉处理、“30天无理由退货”机制，发放“30天无理由退换货”宣传资料300余份。三是加大监管和执法力度。坚定不移抓好文旅行业安全生产、疫情防控等工作，深入文化和旅游场所开展各类检查5200家次，责令改正465家次，签订《文化和旅游市场安全生产目标责任书》80余份；文旅市场专项执法检查16次，检查场所860余家次，办理行政执法案件8件、办结8件，收缴罚款70450.00元，取缔无证照经营娱乐场所1家，停业整顿娱乐场所1家，没收非法出版物212本。四是开展“僵尸”企业专项清理整治。共注销7家长期不开展经营活动的娱乐场所和互联网上网服务营业场所。五是推进涉旅企业诚信评价。完成165家涉旅企业诚信评价工作。

（四）效果情况分析

2022年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。昌宁县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下，带领全县文化旅游系统干部职工凝心聚力、破竹而发，持续推动昌宁文旅事业蓬勃发展。

昌宁县文化和旅游局2022年度绩效目标均已完成，绩效自评为：优。

四、存在的问题和整改情况

一是公共基础薄弱。“+旅游”的意识不足，旅游厕所、旅游标识、观景台、应急救助点等基础设施还需要完善，智慧化服务水平还需大力提升。二是品牌创建滞后。市场主体缺乏，产品提升不足，业态较弱的问题仍未明显改善，导致综合竞争力不强。三是旅游产品单一。旅游观光产品老化、温泉产品同质化、乡村休闲产品质量不高，适应大众化、个性化、差异化、康养化的旅游产品开发不足，自驾车营地、露营地缺乏，体验性等新产品培育不足。四是缺乏项目及资金。缺乏资金投入，全县优势资源基本未开发形成优势产品，大企业引进难，既无“顶天立地”的大项目，更缺“铺天盖地”的小项目。五是专业人才匮乏。文旅人才队伍建设有待进一步加强，队伍严重老化、专业人才严重紧缺等问题仍没能有效解决，制约了各项业务工作顺利开展。

五、绩效自评结果应用情况

高度重视整体支出绩效评价结果的运用，绩效评价结果运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。昌宁县文化和旅游局通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。

（一）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平

认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门，促进各单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。

（二）落实预算绩效管理，提高预算编制质量

充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）完善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责

结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合云南省文化和旅游厅职能职责的项目绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效目标，并指引预算明细支出，从而使项目支出与部门职能职责相符。

六、主要经验及做法

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅

严格按照《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号），确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

（三）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无