昌宁县文化和旅游局2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能。

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草相关规范性文件草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）开展全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

昌宁县文化和旅游局内设5个机构分别为:办公室、组织人事股、公共服务股、资源开发及产业发展股、行业和市场管理股；所属事业单位5个，分别为：昌宁县文化旅游发展服务中心、昌宁县图书馆、昌宁县文化馆、昌宁县文物管理所、昌宁县文化市场综合执法大队。

3.重点工作概述

2019年，全县文化旅游发展实现新突破，公共服务、文化旅游、行业市场、文物文博等齐头推进，文化旅游市场繁荣向上。共完成固定资产投资11345万元，争取上级补助资金678.85万元；完成游客接待量177.51万人次，同比增长25%，旅游经济总收入18.64亿元，同比增长33.14%。

（二）部门绩效目标的设立情况

目标一:公共服务不断提升。一是完成送图书下乡、送节目下乡和送服务下乡工作；二是县图书馆接待量和馆藏图书量有效提升并组织全民读书活动；三是组织丰富多彩的文旅活动。四是完成图书馆、文化馆免费开放工作，利用寒暑假举办少儿古筝、美术、舞蹈、作文、青少年免费兴趣阅读班，开办老年民乐培训班和少儿古筝周末培训班等免费培训班；五是开创文物保护工作新局面，实现我县以往无国家级、无省级文物保护单位零突破。

目标二：提高资源开发及产业发展成效。一是稳增旅游经济指标。2019年预计完成游客接待量177.51万人次；二是稳推文旅重点项目。三是有序推进旅游招商。四是“旅游革命”实现新突破；五是积极开展“一部手机游云南”相关工作。六是加强文旅宣传推介；七是提升旅游服务质量；八是推进精品酒店评星。

目标三：保障行业和市场管理规范运行。一是认真开展行政审批。二是不断加强文旅市场管理。

目标四：基层党建及机构改革工作有序推进。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是全面加强理论武装；三是积极实施党支部战斗堡垒创新提质工程；四是规范组织体系建设；五是加强党员队伍建设；六是全力参与脱贫攻坚工作；七是完成机构改革各项工作；八是不断规范人事管理；九是加强干部职工教育培训。

（三）部门整体收支情况

本年收入年初预算数为8862247.1元，决算数为一般公共预算财政拨款收入12632546.04元（含原昌宁县旅游发展服务中心），政府性基金预算财政拨款收入209155.4元，本年支出年初预算数为8862247.1元，决算数为一般公共预算财政拨款收入10285463.31元（含原昌宁县旅游发展服务中心）。

（四）部门预算管理制度建设情况

加强制度建设，健全内控机制。我局先后制定了《昌宁县文化和旅游局财务管理制度》、《昌宁县文化和旅游局固定资产管理制度》、《昌宁县文化和旅游局财政支出项目管理办法》、《昌宁县文化和旅游局会议费管理办法》、《昌宁县文化和旅游局公务卡管理办法》、《昌宁县文化和旅游局差旅费管理办法》、《昌宁县文化和旅游局公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资管理暂行办法》（参照《云南省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资管理暂行办法》执行）等各种专项资金管理办法，今后将在实际工作中认真贯彻执行，并继续建立健全管理办法和内控制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（1）通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2019年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

（2）通过绩效自评，从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善文化项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进公共文化服务建设中的引导作用提供参考。

（3）通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（4）通过绩效自评，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。

（二）自评指标体系

部门自评指标参照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）文件相关要求，并结合部门实际设置。具体设置如下：一级指标4个，分别为：投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别为：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标16个，分别为:公共服务不断提升、资源开发及产业发展成效显著、行业和市场管理规范运行、在职人员控制率、“三公经费”变动率、预算完成率、预算调整率、执行进度、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理使用规范有效、重点工作和业务工作、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

（三）自评组织过程

1、前期准备

根据县财政局的绩效评价要求，确定我局评价对象，明确评价任务，研究布置和安排项目实施单位（股室）收集整理项目实施相关资料，为评价提供工作指引。

2、组织自评

昌宁县文化和旅游局组织人员通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况开展部门整体支出自评，全面了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并形成相应部门自评报告。

3、督促整改

根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位（股室）进行认真整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、目标设定分析

部门整体支出绩效目标，能围绕县人民政府下达的年度文化和旅游局工作任务以及上级主管部门的工作目标任务，相应考核指标可量化，可细化，清晰。目标设定自评分得5分。

2、预算配置分析

在职人员控制率得5分，“三公经费”变动率得5分，预算配置共计得10分

（二）过程情况分析

1、预算执行

我单位采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行率达到90%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的50%，第三季度完成预算的70%，10月底完成预算的80%，11月底完成预算的90%。除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。预算执行自评分为15分。

2、预算管理

我单位管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时完整、资产管理使用规范有效自评分为30分

（三）产出情况分析

2019年，全县文化旅游发展实现新突破，公共服务、文化旅游、行业市场、文物等齐头推进，文化旅游市场繁荣向上。截至10月份共完成固定资产投资11345万元，争取上级补助资金618.85万元；完成游客接待量177.51万人次，同比增长25%，旅游经济总收入18.64亿元，同比增长33.14%。职责履行自评为30分。

（四）效果情况分析

2019年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕以机构改革为新起点、以文旅融合新发展为着力点、以满足人民日益增长的美好生活需要为事业落脚点的工作思路，不忘初心和使命，实施创新引领开放崛起战略，持续推动全县文旅事业和产业高质量繁荣发展，全年工作取得良好成效，为昌宁县全面建成小康社会做出了应有的贡献。履职效益自评分为25分。

昌宁县文化和旅游局2019年度绩效目标均已完成，绩效自评为：优。

四、存在的问题和整改情况

经过自评，存在的主要问题为：项目资金支出进度不够。

改进措施：认真对项目管理、实施情况进行梳理，加大项目资金支出进度。

五、绩效自评结果应用

建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的，财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，财政部门在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的，会同有关部门提出暂停该项目实施的建议。

六、主要经验及做法

（一）公共服务不断提升

1.文化扶贫坚强有力。送图书下乡：编辑《昌宁农村实用科技信息》季刊4期，印制到125个农家书屋及有关单位；向基层提供期刊达2400册，切实将文化、科技送进农村、送进社区。送节目下乡：完成2019年“戏曲进乡村”送戏下乡暨扫黑除恶专项斗争宣传文艺晚会巡回演出等78场次；送服务下乡：以文化扶贫助推精准扶贫，寒假期间在立桂村举办“阅读与演讲”免费培训班和音乐舞蹈培训班，培训50余人。

2.全民阅读推动有力。一是县图书馆接待量和馆藏图书量有效提升。2019年共接待读者24666人，图书外借98662册，采购纸质图书2932册,电子图书25000条，全民阅读广度、深度有力提升。二是组织“书香昌宁 感恩祖国”全民读书月活动启动仪式。三是开展“书香进企业”活动。新建昌宁县图书馆移动分馆3个、阅读点3个；四是开展“书香进学校”活动。携手新华书店走进昌宁县特殊教育学校，开展以“关爱让人心暖”为主题的第24个“世界读书日”活动，向县特殊学校赠送图书200余册，提供听书机50台；五是以国际儿童节为契机，开展了“悦读悦快乐”读书分享会活动；六是围绕“书香昌宁·感恩祖国”主题，组织全县60余所中小学广大中小学生阅读《我为祖国点赞》知识读本及朗读本，以征文、演讲、朗诵、书法、绘画活动为载体，开展“我为祖国点赞”主题教育活动。

3.文旅活动丰富多彩。一是群文活动多彩性得到加强。创作情景朗诵、三句半、快板、歌曲、舞蹈、歌伴舞、说唱、方言小品、情景剧等文艺剧（节）目10余个。二是文化和旅游活动形式多样。举办昌宁县2019年千年茶香文化旅游节、2019中国·昌宁电商茶文化节《茶乡来客》活动颁奖晚会、《茶香千年情牵万里》昌宁县2019年千年茶香文化旅游节颁奖晚会、昌宁县2019年“庆五一 迎五四”文明活动周职工歌唱比赛、昌宁县2019年“庆五一 迎五四”文艺汇演、“火舞田园 红韵茶乡”火把节活动、第四届千年茶乡好声音歌手大赛和昌宁县庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演、主题晚会活动，在保山市庆祝中华人民共和国成立70周年文艺精品展演暨戏曲联演活动中组织昌宁县专场演出。

4.免费开放成效明显：完成图书馆免费开放工作，利用寒暑假举办少儿古筝、美术、舞蹈、作文、青少年免费兴趣阅读班，开办老年民乐培训班和少儿古筝周末培训班等免费培训班4期，培训学员200余人。

5.文物保护工作开创新局面：一是大甸山遗址为被核定为第八批全国重点文物保护单位、第八批云南省级文物保护单位，实现我县以往无国家级、无省级文物保护单位零突破。二是县综合文化展馆共接待上海市闵行区华漕镇党政代表团、保山市中青班等单位和个人650余人次。

6.文化体制改革扎实推进：由我局牵头的改革任务共12项，其中《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》已经县委改革领导小组会议审议通过并下发文件开展具体工作。

（二）资源开发及产业发展成效显著

1.稳增旅游经济指标。2019年预计完成游客接待量177.51万人次，同比增长25%，旅游经济总收入18.64亿元，同比增长33.14%。

2.稳推文旅重点项目。一是完成天堂山生态旅游景区开发运营项目（一期）天堂山渡口（德斯立码头）、公路连接（3公里）及竹洼码头建设；完成草原游客接待中心、周边烧烤、露营区、望江步道、漭水社区至黄家寨古茶公园至大竹林游道建设；德斯立码头到大炉河公路正在建设。二是橄榄河温泉旅游度假区项目，完成投资协议签订、正在进行规划编制，完成符合规划范围的组建工作；三是小桥温泉旅游度假区（二期）项目建设稳步推进，目前正在进行沿街商铺及旅游地产及附属工程建设。四是哀牢文化旅游项目完成概念性规划初稿编制，正在对规划编制进行修改完善。五是完成漭水黄家寨和柯街芒赖2个市级旅游特色村建设，完成投资390万元。六是“旅游+”重点项目。田园城市综合体建设项目正在进行郊野绿化、美化、道路硬化、铺砖及桥梁装饰；光山、西山万亩茶叶基地、鸡飞万亩柑桔基地、联福万亩中药材基地3个万亩规模农业示范区正在有序建设中。

3.有序推进旅游招商。以建设“千年茶乡•田园昌宁”为目标，围绕重点旅游资源，全面梳理、包装了一批质量高、潜力大、前景好的招商项目。完成哀牢文化旅游项目、昌宁县鸡飞温泉理疗颐养度假小镇建设项目、昌宁县澜沧江文化旅游度假区建设项目三个旅游项目招商储备工作。

4.“旅游革命”实现新突破。一是A级景区创建热情高。加快提升旅游景区品质，年内全县评定A级旅游景区5个、申报AA级旅游景区5个、AAA级旅游景区1个（鸡飞温泉），正在开展右甸河田园生态旅游区AAAA级景区申报评定。二是加快推进省级全域旅游示范区创建，争取年内通过省级评定。三是统筹推进旅游强县、旅游度假区、旅游特色城市、9个旅游名镇、29个旅游特色村、8个旅游扶贫示范村创建，通过实施旅游重点项目建设、旅游品质提升工程、旅游基础服务设施建设、打造高品质重点文旅活动等，实现昌宁文化旅游发展步入新轨道。

5.积极开展“一部手机游云南”相关工作。按照省政府和保山市政府工作要求，按时按质按量完成相关工作任务，继续提升景区品质，完善景区智慧化建设。一是完成右甸河田园生态旅游区景区宣传视频、游记、攻略、图片等内容建设；二是完成鸡飞温泉、右甸河田园生态旅游区9路慢直播确定点位，安装等工作；三是完成鸡飞温泉景区、右甸河田园生态旅游区7个智慧厕所、2个智慧停车场建设及最大承载量核定工作，并全面施行免门票优惠政策；四是建成游客无线网，实现主要区域和景点的4G网络全覆盖；五是完善景区管理系统和营销系统建设。

6.文旅宣传推介得到加强。一是充分利用昆明机场广告牌、保山机场广告牌、昌宁文旅微信公众号等多方位开展景区景点宣传、发布文化旅游资讯；二是组织举办2019昌宁茶香文化旅游节天堂山主题户外活动、滇西茶文化品鉴交流会活动和颁奖晚会，湾甸泼水节，2019年“十一”乡村旅游周活动，推动“旅游+体育+生态+乡村”融合发展；三是多渠道宣传昌宁，到成都、重庆、贵州参加保山市旅游专场推介会，大力推介昌宁文化旅游资源。

7.提升旅游服务质量。一是社会信用体系建设有序推进，“放管服”工作持续深化，完成588家涉旅企业信息完善和诚信评价审核工作。二是旅游厕所革命有力推进，2019年完成新建旅游厕所3座、改造2座，完成投资350万元。

8.推进精品酒店评星。根据省、市文旅工作部署，结合地方实际，梳理上报5家精品酒店和5家客栈（民宿）；积极推进三川大酒店和盛世金樽大酒店的评星工作。

（三）行业和市场管理规范运行

1.认真开展行政审批。共办理业务59件次。其中，组织召开娱乐场所审批听证会7场、换证42家次、咨询件20件。

2.不断加强文旅市场管理。按照各级各部门工作部署，结合部门实际，加大对文旅市场的执法力度。共开展检查6次，检查经营单位95家次（娱乐场所74家次、网吧28家次、电子游戏室14家次、旅游景区2个、星级酒店3家、星级农家乐2家、旅行社服务网点5家），出动执法人员70余人次，执法车辆14余辆次。联合公安机关查处一家歌舞娱乐场所在规定营业时间内接纳未成年人并对该娱乐场所作出了停业整顿一个月的行政处罚、查处2家网吧不按规定登记、1家娱乐场所无证经营责令整改；组织召开文化和旅游市场经营业主法律法规知识培训暨扫黑除恶专项斗争工作会议；组织开展文旅市场“扫黑除恶专项斗争”和安全生产专项检查，大力净文化环境，有效整顿旅游市场秩序。

（四）基层党建及机构改革工作有序推进

1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过组建机构、制定方案和学习计划表等全面部署谋划，使各项工作有序推进。计划主题教育期间完成党组理论中心组学习2次，举办集中学习暨读书班5次，认真组织开展好对照党章党规找差距专题会议、局班子专题民主生活会和支部专题组织生活会等，切实将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程。

2.全面加强理论武装。充分利用理论中心组学习、“三会一课”、“两学一做”学习教育常态化制度化、开展党内法律法规和习近平新时代中国特色社会主义思想学习，2019年共组织开展党组理论中心组学习8次。

3.积极实施党支部战斗堡垒创新提质工程。围绕贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，认真开展党支部规范化达标创建工作，结合实际制定达标创建方案，完成每季度评星定级，实现累计达标100%。

4.规范组织体系建设。完成文旅局党组织设置调整，取消中共昌宁县旅游发展服务中心党支部，整建划转出昌宁新华书店党支部。将昌宁县文体广电旅游局机关支部委员会更名为昌宁县文化和旅游局机关支部委员会，并按期完成党组织换届选举。

5.加强党员队伍建设。按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求和发展党员5阶段25步骤，培养2名入党积极分子，发展1名党员；创新党员管理方式，落实党员积分管理制度，完成党员“三亮”测评。认真开展“四项专项整治行动”。

6.全力参与脱贫攻坚工作。结合全县脱贫攻坚的各项决策部署，全力以赴参与、积极配合，认真落实“挂包帮”、“三深入”工作制度。全年共深入挂钩村翁堵镇立桂村、漭水镇翠华村共计876人次，走访农户共计1620户次，争取协调资金195689.00元。

7.完成机构改革各项工作。根据《昌宁县机构改革方案》《昌宁县深化机构改革实施方案》和十三届县委第35次常委会会议精神，完成昌宁县文化和旅游局“三定”方案和昌宁县文化和旅游局局属二级单位“三定”方案的编制。并按照要求完成部门所属事业单位人员转隶工作。

8.不断规范人事管理。机构改革后对人事严格遵守档案管理制度，加强干部人事档案审核工作，及时完善增减人员协调机制，对人事工资、考核奖惩、选拔任用等干部工作材料规范整理，及时归档。

9.加强干部职工教育培训。精心组织干部职工教育培训，从文化和旅游融合发展、单位作风、文化自信、“学习新思想 体现新担当 实现新发展”走文化和旅游融合发展之路等专题进行宣讲，使全局上下达到理念融合、职能融合、产业融合及管理服务融合的效果，不断增强全员凝聚力，激发干事创业的热情。