2019年公开部门财政绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

我局的基本职能是在县委县政府的领导下，根据上级领导的安排布置，组织和协调全县内的文化、体育、广电、旅游事务，为党委政府做好宣传工作。

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家有关文化、体育、广电、旅游工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全县文化、体育、广电、旅游事业、产业和人才发展规划并组织实施。

（2）负责推进全县文化、体育、广电、旅游领域的体制改革、创新；推进全县文化、体育、广电、旅游领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化服务产品生产，提高公共文化服务水平。

（3）负责全县文化、体育、广电、旅游的各类展览、演出、比赛和交流活动；负责全县对外文化、体育、广电、旅游交流和宣传工作，组织实施大型对外文化交流、宣传活动。

（4）负责全县文物、博物和非物质文化遗产工作，推进文化遗产和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。

（5）负责全县文化产业，推动文化产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合，开展文化招商引资工作。

（6）依法负责审核、审批和指导管理全县文化艺术、体育、广播电影电视、旅游、信息网络视听节目服务机构及新媒体的行政许可工作。

（7）负责全县广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作；负责全县新闻单位记者证的初审、报批、发放和管理；负责全县版权、著作权工作。

（8）承办县“扫黄打非”领导小组和文化市场管理工作领导小组日常工作；负责指导和管理全县文化市场综合执法工作，受理文化、体育、广电、旅游消费者投诉和行政复议；组织查处重大违法违规活动。

（9）贯彻执行《中华人民共和国体育法》和实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性文化、体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。

（10）拟订国内外旅游客源市场开发战略；负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作。

（11）负责贯彻落实广播电视宣传的方针、政策，推进全县广播电视宣传事业和产业发展工作。

（12）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

昌宁县文体广电旅游局内设办公室、党委办公室（监察室）、组织人事股、文化事业股、广播电影电视事业股、体育事业股、旅游事业股7个机构，下设图书馆、文化馆、少体校、文管所、广播电影电视综合服务站、旅游发展服务中心、文工队7个二级事业单位，下属文化执法大队1个参照公务员法管理的事业单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有职工63名，其中，机关人员13人，工勤人员5人，事业人员45人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.大力促进文化事业发展。一是为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务。二是繁荣文化艺术创作。三是.文化市场管理能力得到提高.四是文化产业发展取得新成绩。

2.加强文化遗产保护和传承。一是加强物质文化遗产保护力度。二是加强非物质文化遗产保力度。三是提高文化遗产保护和传承能力建设。

3.加强对外文化交流，文化“走出去”步伐加快。

（三）部门整体收支情况

2018年收到的一般公共预算财政拨款收入 14196671.55元，政府性基金预算财政拨款收入50000元，年初结转和结余4439250.75元。本年度支出14996632.58元，其中基本支出10440071.55元，项目支出4556561.03元。

（四）部门预算管理制度建设情况

加强制度建设，健全内控机制。我局先后制定了《昌宁县文体广电旅游局财务管理制度》、《昌宁县文体广电旅游局固定资产管理制度》、《昌宁县文体广电旅游局财政支出项目管理办法》、《昌宁县文体广电旅游局会议费管理办法》、《昌宁县文体广电旅游局公务卡管理办法》、《昌宁县文体广电旅游局差旅费管理办法》、《昌宁县文体广电旅游局公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资管理暂行办法》（参照《云南省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资管理暂行办法》执行）等各种专项资金管理办法，今后将在实际工作中认真贯彻执行，并继续建立健全管理办法和内控制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（1）通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2018年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

（2）通过绩效自评，从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善文化项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进公共文化服务建设中的引导作用提供参考。

（3）通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（4）通过绩效自评，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。

（二）自评指标体系

生态效益:整体性保护：使我县非物质传统文化得到有效保护。社会效益:社会效益显著。通过送戏下乡演出；图书馆、文化馆（站）免费开放等，为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务，满足人民群众精神需求。社会公众或服务对象满意度:社会公众和服务对象满意度达到90%以上。产出指标：文物保护工程合格率90%；产出指标：公共文化服务设施辐射人群率10%以上；非物质文化传承人满意度90%以上等。

（三）自评组织过程

1.前期准备

按照年初制定的绩效目标我局成立了绩效自评工作小组，对我单位整体支出进行绩效评价，并于2019年6月上报绩效评价报告和相关材料。

2.组织实施

5月初至6月初组织单位进行项目绩效自评，并填报《项目绩效自评表》和撰写绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定

（1）设施网络进一步夯实；

（2）群体活动丰富多彩；

（3）文物保护成效明显；

（4）“扫黄打非”工作扎实开展；

（5）非遗保护工作扎实开展；

（6）加强文化市场管理，社会文化环境得到净化；

（7）强化工作措施制度，广播电视安全播出；

（8）争取无偿资金；

（9）争取文化活动场所建设项目；

（10）完成广播电视基础设施建设项目。

2.预算配置

（1）项目资金及县级预算资金到位及时

（2）项目资金及县级预算资金资金分配合理

（二）过程情况分析

1.预算执行

（1）采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到90%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的50%，第三季度完成预算的70%，10月底完成预算的80%，11月底完成预算的90%。

（2）除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。

2.预算管理

（1）一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。三是下属管理：制定相关管理办法，确保厅机关及下属单位经费合规合理使用。

（2）按照规定的时限完成部门2018年预算信息及“三公经费”预算的公开。

（三）产出情况分析

较好地完成了年初制定的绩效目标

（四）效果情况分析

1.社会效益显著。通过送戏行下乡演出；图书馆、文化馆（站）免费开放等，为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务，满足人民群众精神需求。

2.整体性保护：使我县非物质传统文化生态保护区得到有效保护。

3.社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

四、存在的问题和整改情况

在看到成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和困难，主要有：一是随着人民群众文化需求的不断增加，文化建设项目和资金供给与实际需要之间存在较大差距；二是项目资金的使用效益有待进一步提高；三是基础设施建设滞后，多数乡镇（含农场）综合文化站、村（社区）级文体活动场所急需提升改造。四是部分文物保护单位年久失修，安全隐患较大，亟待修复。五是文艺创作人才、体育后备人才、广电技术人才缺乏。六是部分干部职工思想僵化保守，与解放思想跨越发展的要求差距大。

整改情况：1.丰富公共文化产品和服务内容，满足广大人民群众的文化需求。2.合理配置和使用文化艺术创作资金。提高培养艺术人才队伍类资金的使用进度。高度重视人才在文化艺术创作过程中的重要性。3.加强资金监管，提升资金使用效率。一是规范资金使用程序，加强监督制度。规范资金使用与核算，加强资金使用监督及检查，确保资金安全和专款专用。二是规定走政府采购程序的项目必须走政府采购程序，避免出现违规情况。三是及时了解项目进展情况。资金下达前多和基层部门沟通，全面了解项目情况，合理安排资金拨付，避免财政资金闲置。

五、绩效自评结果应用

建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的，财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，财政部门在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的，会同有关部门提出暂停该项目实施的建议。

六、主要经验及做法

1.文化扶贫坚强有力：送节目下乡：完成昌宁县2018年“我们的中国梦”文化进万家暨“红色文艺轻骑兵送戏下乡”主题文艺晚会《纵情高歌十九大 整县脱贫奔小康》节目编排，深入贫困村开展脱贫攻坚送戏下乡演出活动80场次。送电影下乡：委托保山市华丰公司组织4支农村电影流动放映队，负责全县124个行政村、每月一场、全年1488场次的农村公益电影放映任务。累计放映电影1488场次。送图书下乡：协调“省团委万卷书助推扶贫攻坚”活动，将价值25万余元的图书10000多册送到全县125个农家书屋；编辑印制《昌宁农村实用科技信息》季刊4期，送到125个农家书屋，向基层提供期刊达2400册；开展2018文化三下乡系列活动之“新时代·新阅读”送书下乡活动，共送书到乡镇开展阅读推广6册次，向群众免费送书300多册。送服务下乡：在13乡镇组织开展“规范农家书屋运行管理助力脱贫攻坚”培训班，累计开展培训13场次，培训农家书屋管理员160多人次；聘请2名大学生志愿者为教师，到翁堵镇立桂村举办绘画、舞蹈免费培训班，共培训贫困山区少年儿童78名；深入全县13乡镇开展送服务下乡活动，有效补齐广播电视工程运行维护短板，活动期间，群众送修设备一共211套，其中，现场维修完成208套，带回返厂维修3套，上门为群众现场免费维修调试设备72套。

2.农家书屋运行管理规范化。抓实规范管理。进一步规范农家书屋的运行管理制度，举行昌宁县规范农家书屋运行管理培训会，通过对全县124个村（社区）农家书屋管理员进行规范化培训，到2018年底实现所有村（社区）农家书屋运行管理规范化、标准化建设，能常态化开展阅读推广服务，每年能够完成2次以上阅读推广活动。抓实资源整合。统筹协调整合各种文化服务项目和惠民项目，将县级公共图书馆作为龙头，有效利用乡镇综合文化站、村（社区）文化活动室、村（社区）农家书屋等，实现互联互通，将农家书屋、文化信息共享工程等整合起来，管好用好农家书屋。抓实图书配置。不断更新和引进适合农民需要的书籍配置，及时更新书刊、杂志，让群众及时了解农业的相关扶持政策，掌握最新的技术，让群众看得懂、用得上。

3.全民阅读活动丰富多彩：推广“云阅读”新媒体阅读方式，在县茶韵公园安装云南省首台户外歌德电子阅读机，在县图书馆安装1台室内歌德电子阅读机；昌宁县图书馆在全国第六次县级以上公共图书馆评估定级工作中，被国家文化部评定为国家一级图书馆；开展了“重温红色经典 讲茶乡故事”、“庆六一儿童亲子阅读”等“全民阅读月”系列活动；举办“我与名家一起读经典”讲座，开展了3场次；由县图书馆和县第一示范小学共同主办了“阅读相伴美好生活”主题读书活动，参与人数达100人次；开展了寒假青少年免费兴趣阅读班；举行了“边走边读”寻根之旅文化体验活动，50多名阅读爱好者参加。

4.广电惠民工程取得成效：电视机和接收设备有序配发。根据摸排，全县无电视农户2236户（建档立卡870户、非建档立卡1366户）、无接收设备农户2183户（不含县级统筹100台）。截至目前，13乡镇均已完成电视机和接收设备的采购安装工作，确保了农户能够正常收听收看广播电视节目。盲区补点建设项目顺利完成。完成翁堵镇翁堵社区茶地山、耈街乡水炉村地方节目地面无线数字盲区补点建设项目，目前，昌宁县地方节目覆盖率已达80%。维修服务工作全面铺开。结合工作实际和行业特点，从3月份启动维修服务工作，并建立了县乡村三级广播电视运行维护体系。县级层面——行业部门专业修：县文广局专题研究部署，成立县级“村村通”“户户通”维修服务工作领导机构，制定工作方案，明确维修单位，指定维修地点和工作人员，适时组织业务培训；乡镇层面——设立网点定点修：全县13乡镇分别依托当地一家有技术、讲诚信、能够热心为群众服务的个体工商户，作为广播电视“村村通”“户户通”维修服务点，县级组织专门业务培训，统一工作要求和技术标准后进行挂牌授权：村级层面——工作小组巡回修：抽调精兵强将组成2个工作小组，深入全县124个村（社区）和农户家中，面对面为群众提供优质高效服务。

5.社会力量支持办体育活动。鼓励企业参与公共文体事业树立文化品牌，保山交通运输集团有限责任公司赞助的“秘境天堂山”户外徒步活动、尚信置业有限公司、东方园林等企业赞助的昌宁茶香文化旅游节、昌宁业余文艺界建筑工程界共庆2018年国际劳动节文化活动、昌宁县三川酒店责任有限公司举办的“七夕交友”活动、昌宁鼎峰联盟承办的“鼎峰联盟”杯篮球邀请赛、昌宁盛世金樽大酒店责任有限公司举办的“盛世金樽”杯五人制足球赛等文体活动得到群众认可。

                                                                                          昌宁县文化和旅游局

                                                                                                  2019年7月