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                         昌宁县文化和旅游局2022年预算公开目录

第一部分昌宁县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草相关规范性文件草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）开展全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县文化和旅游局内设5个机构分别为:办公室、组织人事股、公共服务股、资源开发及产业发展股、行业和市场管理股；所属事业单位5个，分别为：昌宁县文化旅游发展服务中心、昌宁县图书馆、昌宁县文化馆、昌宁县文物管理所、昌宁县文化市场综合执法大队。

（三）重点工作概述

昌宁县文化和旅游工作在昌宁县委、县人民政府的坚强领导下，自觉将习近平总书记考察云南重要讲话精神转化为指导文化和旅游事业发展的实践遵循和思路举措，带领全县文化旅游系统干部职工凝心聚力，破竹而发，持续推动昌宁文旅事业蓬勃发展。

工作开展情况：（一）聚焦抓党建，落细第一责任。（二）聚焦抓思想，把牢意识形态阵地。（三）聚焦抓廉洁，深化党风廉政建设和反腐败工作。（四）聚焦旅游经济提质，多点联动向稳向好。（五）聚焦公共文化服务供给，文化文艺繁荣发展。（六）聚焦审批与监管，文旅市场安定有序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人，事业编制41人（含参公管理事业编制4人）。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1102.40万元，其中：一般公共预算852.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入250.00万元。

与上年对比增加364.41万元，上升49.4%，主要原因为一是单位其他收入增加250.00万元；二是本年年初增加项目支出预算；三是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入852.40万元，其中:本年收入852.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款852.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加114.41万元，上升15.5%，主要原因为一是本年年初增加项目支出预算;二是人员增加，人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1102.40万元。财政拨款安排支出852.4万元，其中：基本支出763.2万元，与上年对比增加114.41万元，上升15.5%，主要原因为人员增加，人员经费和公用经费增加。项目支出89.2万元，与上年对比增加89.2万元，上升89.2%，主要原因为上年度年初无项目经费支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2070101行政运行609.72万元，主要用于单位行政人员人员工资及基本运行。

2、2070104图书馆5.00万元，主要用于图书馆购置图书。

3、2070199其他文化和旅游支出58.00万元，主要用于文化旅游宣传及文化执法工作。

4、2070204文物保护15.00万元，主要用于大甸山墓地保护、规划设计及四有工作。

5、2079999其他文化旅游体育与传媒支出10.00万元，主要用于戏曲进乡村公益性演出补助资金。

6、2080501行政单位离退休工资1.2万元，主要用退休人员经费。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元，主要用于退休人员职业年金。

9、2101101行政单位医疗16.99万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴纳。

10、2101102事业单位医疗26.04万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴纳。

11、2101103公务员医疗补助26.85万元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资214.71万元（其中：基本支出214.71万元，项目支出0万元。）

2、30102津贴补贴170.12万元（其中：基本支出170.12万元，项目支出0万元。）

3、30103奖金17.89万元（其中：基本支出17.89万元，项目支出0万元。）

4、30107绩效工资72.81万元（其中：基本支出72.81万元，项目支出0万元。）

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费76.08万元（其中：基本支出76.08万元，项目支出0万元。）

6、30109职业年金缴费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元。）

7、30110职工基本医疗保险缴费42.45万元（其中：基本支出42.45万元，项目支出0万元。）

8、30111公务员医疗补助缴费26.85万元（其中：基本支出26.85万元，项目支出0万元。）

9、30112其他社会保障缴费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元。）

10、30199其他工资福利支出79.57万元（其中：基本支出79.57万元，项目支出0万元。）

11、30201办公费4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0万元。）

12、30202印刷费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元。）

13、30205水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元。）

14、30206电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元。）

15、30207邮电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元。）

16、30211差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元。）

17、30217公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元。）

18、30226劳务费1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元。）

19、30228工会经费9.51万元（其中：基本支出9.51万元，项目支出0万元。）

20、30231公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元。）

21、30239其他交通费用17.16万元（其中：基本支出17.16万元，项目支出0万元。）

22、30307医疗费补助0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元。）

23、30305生活补助2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元。）

24、30299其他商品和服务支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元。）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年增加0.2万元，上升0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比增减无变化。

无变化原因为：本单位年初无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

昌宁县文化和旅游局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.2万元，增长66.7%，国内公务接待批次为40次，共计接待45人次。

增减变化原因为：因本年度工作计划中，文旅活动安排增加，故公务接待费预算较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年对比增减无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比增减无变化；公务用车运行维护费6万元，与上年对比增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年度对比无变化的原因为：本年本单无购置公务用车计划；无报废公务用车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县文化和旅游局2022年机关运行经费安排47.91万元，与上年对比增加2.81万元，上升6.23%主要原因为：人员增加，机关运行经费增加。机关运行经费主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县文化和旅游局2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县文化和旅游局2022年部门预算表

2.昌宁县文化和旅游局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400171900111