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昌宁县文化和旅游局2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草相关规范性文件草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.开展全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县文化和旅游局内设5个机构分别为:办公室、组织人事股、公共服务股、资源开发及产业发展股、行业和市场管理股；所属事业单位5个，分别为：昌宁县文化旅游发展服务中心、昌宁县图书馆、昌宁县文化馆、昌宁县文物管理所、昌宁县文化市场综合执法大队。

（三）重点工作概述

2019年，全县文化旅游发展实现新突破，公共服务、文化旅游、行业市场、文物文博等齐头推进，文化旅游市场繁荣向上。共完成固定资产投资11345万元，争取上级补助资金678.85万元；完成游客接待量177.51万人次，同比增长25%，旅游经济总收入18.64亿元，同比增长33.14%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制17人，事业编制41人。在职实有55人，其中： 财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中： 离休1人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入746.69万元，其中：一般公共预算财政拨款746.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少69.68万元，下降8.5%，主要原因为:因2019年机构改革，将昌宁县文体广电旅游局所属昌宁县广播电影电视综合服务站交由中共昌宁县县委宣传部管理；将昌宁县文体广电旅游局所属昌宁县业余少体校交由昌宁县教育体育局管理,机构划出，人员减少，人员经费减少，项目经费减少。其中一般公共预算财政拨款减少69.68万元，下降8.5%，主要原因为:因2019年机构改革，将昌宁县文体广电旅游局所属昌宁县广播电影电视综合服务站交由中共昌宁县县委宣传部管理；将昌宁县文体广电旅游局所属昌宁县业余少体校交由昌宁县教育体育局管理,机构划出，人员减少，人员经费减少，项目经费减少；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年对比无增减变化；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年对比无增减变化；事业收入0万元，与上年对比无增减变化；事业单位经营收入0万元，与上年对比无增减变化；其他收入0万元，与上年对比无增减变化；上年结转0万元，与上年对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入746.69万元，其中:本年收入746.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款746.69万元（本级财力746.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少69.68万元，下降8.5%，主要原因为:因2019年机构改革，将昌宁县文体广电旅游局所属昌宁县广播电影电视综合服务站交由中共昌宁县县委宣传部管理；将昌宁县文体广电旅游局所属昌宁县业余少体校交由昌宁县教育体育局管理,机构划出，人员减少，人员经费减少，项目经费减少。其中本年收入减少69.68万元，下降8.5%，主要原因为:因2019年机构改革，将昌宁县文体广电旅游局所属昌宁县广播电影电视综合服务站交由中共昌宁县县委宣传部管理；将昌宁县文体广电旅游局所属昌宁县业余少体校交由昌宁县教育体育局管理,机构划出，人员减少，人员经费减少，项目经费减少；上年结转0万元与上年对比无增减变化。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少69.68万元，下降8.5%，主要原因为:因2019年机构改革，将昌宁县文体广电旅游局所属昌宁县广播电影电视综合服务站交由中共昌宁县县委宣传部管理；将昌宁县文体广电旅游局所属昌宁县业余少体校交由昌宁县教育体育局管理,机构划出，人员减少，人员经费减少，项目经费减少；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年对比无增减变化；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年对比无增减变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出746.69万元。财政拨款安排支出 746.69万元，其中：基本支出746.69万元，与上年对比减少69.68万元，下降8.5%，主要原因为:因2019年机构改革，将昌宁县文体广电旅游局所属昌宁县广播电影电视综合服务站交由中共昌宁县县委宣传部管理；将昌宁县文体广电旅游局所属昌宁县业余少体校交由昌宁县教育体育局管理,机构划出，人员减少，人员经费减少，项目经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301行政运行587.67万元，主要用于单位人员工资及基本运行

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2080501行政单位离退休工资14.66万元，主要用于一名离休干部工资发放。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出6万元，主要用于退休人员职业年金缴费。

5、2101101行政单位医疗42.71万元，主要用于单位医疗保险缴纳。

6、2101103公务员医疗补助19.13万元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资211.43万元（其中：基本支出211.43万元，项目支出0万元。）

2、30102津贴补贴169.64万元（其中：基本支出169.64万元，项目支出0万元。）

3、30103奖金17.62万元（其中：基本支出17.62万元，项目支出0万元。）

4、30107绩效工资72.82万元（其中：基本支出72.82万元，项目支出0万元。）

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费76.52万元（其中：基本支出76.52万元，项目支出0万元。）

6、30109职业年金缴费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元。）

7、30110职工基本医疗保险缴费42.71万元（其中：基本支出42.71万元，项目支出0万元。）

8、30111公务员医疗补助缴费19.13万元（其中：基本支出19.13万元，项目支出0万元。）

9、30112其他社会保障缴费3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元。）

10、30199其他工资福利支出62.61万元（其中：基本支出62.61万元，项目支出0万元。）

11、30201办公费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元。）

12、30202印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元。）

13、30203咨询费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元。）

14、30204手续费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元。）

15、30205水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元。）

16、30206电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元。）

17、30207邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元。）

18、302011差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元。）

19、302013维修（护）费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元。）

20、302014租赁费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元。）

21、302015会议费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元。）

13、302017公务接待费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元。）

14、302018专用材料费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元。）

15、302027委托业务费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元。）

16、30228工会经费9.57万元（其中：基本支出9.57万元，项目支出0万元。）

17、30231公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元。）

18、30239其他交通费用16.5万元（其中：基本支出16.5万元，项目支出0万元。）

19、30301离休费13.86万元（其中：基本支出13.86万元，项目支出0万元。）

20、30302退休费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元。）

21、30305生活补助4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元。）

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.7万元，较上年减少0.3万元，下降4.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比增减无变化。

（二）公务接待费

昌宁县文化和旅游局2020年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少3.3万元，下降82.5%，国内公务接待批次为60次，共计接待535人次。

增减变化原因为：依据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比增减无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为：特种公务用车经费纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县文化和旅游局2020年机关运行经费安排46.07万元，与上年对比增加27.32万元，增长145.7%，主要原因为特种车辆公车运行费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

第二部分 昌宁县文化和旅游局2020年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400335700111