第一部分基本情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分2017年度部门预算说明

一、预算收支情况说明

二、“三公”经费情况预算说明

三、机关运行经费预算情况说明

四、政府采购事项说明

五、名词解释

第三部分2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、基本支出预算表

五、财政拨款收支预算总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

一、基本情况

1.主要职能：（1）贯彻落实国家、省有关旅游的法律、法规及标准；（2）参与拟订全县旅游业发展战略目标和政策，参与编制旅游业发展规划和年度计划，做好旅游产业改革与发展的实施工作；（3）做好旅游景区、旅行社、旅游饭店和导游队伍的有关管理服务工作；（4）协助做好全县旅游资源的普查、开发与有关保护工作；（5）指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；（6）引导旅游业的社会投资和利用外资；（7）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；（8）受理旅游者投诉；（9）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；（10）指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；（11）参与拟订国内外旅游客源市场开发战略；（12）组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；（13）组织、协调旅游宣传促销活动；（14）承担对外交流与合作的相关工作；（15）做好相关旅游统计和旅游经济运行分析工作；（16）参与拟订旅游人才发展规划并组织实施，做好旅游教育培训相关工作；（17）做好上级交办的其他工作。

2.机构情况：昌宁县旅游发展服务中心为昌宁县旅游事业领导小组办公室内设机构，是昌宁县文体广电旅游局二级单位，财政全额拨款的事业单位。本部门机构数1。

3.人员情况：核定县旅游发展服务中心事业编制10名，其中主任1名、副主任1名。在编制2017年部门预算时，旅游发展服务中心在职在编实有人数7人，无退休人员及临时工。

第二部分 部门预算安排情况说明

1.预算收支情况说明

2017年度部门预算收入726,091元，其中，在职人员工资586,326元、养老保险财政配套99,265元，公用经费支出47,500元（办公费17，500元，车辆费30，000元），项目支出20，000。较上年相比，增加330，389元，主要原因为2017年人员工资调增，同时增加了养老保险财政配套资金。

2.“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算为30,000元，比2016年决算增加852元，其中公务接待费0元，比2016年决算增加3.0852元，原因是年初没有预算接待费。公务用车运行维护费30,000元（其中公务运行购置费0，运行维护费30,000元），比2016年决算数减少30,000元，减少原因为因公务用车改革，车辆收回。因公出国（境）费0元。

3.机关运行经费安排说明：2017年，机关运行经费为47,500元，主要用于部门正常办公经费、人员差旅费、公务接待等。

4.政府采购事项说明

我单位严格按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）文件规定执行政府采购。2017年，部门政府采购预算为0元，政府性基金0元，其他资金0元。

5.名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。

第三部分 2017年部门预算表

（详见附件）