一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县旅游发展服务中心为昌宁县旅游事业领导小组办公室内设机构，是昌宁县文体广电旅游局二级单位，财政全额拨款的事业单位。

其主要职责是：贯彻落实国家、省有关旅游的法律、法规及标准；参与拟订全县旅游业发展战略目标和政策，参与编制旅游业发展规划和年度计划，做好旅游产业改革与发展的实施工作；做好旅游景区、旅行社、旅游饭店、边境旅游和导游队伍的有关管理服务工作；协助做好全县旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；引导旅游业的社会投资和利用外资；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；受理旅游者投诉；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；参与拟订国内外旅游客源市场开发战略；组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的相关工作；做好相关旅游统计和旅游经济运行分析工作；参与拟订旅游人才发展规划并组织实施，做好旅游教育培训相关工作；做好上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县旅游发展服务中心为县文体广电旅游局管理的股所级财政全额拨款事业单位。

核定县旅游发展服务中心事业编制10名，其中主任1名，副主任1名。编制部门预算时实有人数8人。

（三）重点工作概述

计划2018年完成游客接待量120万人次，同比增长11%，实现旅游经济总收入12亿元，同比增长22%。

1.以全域旅游为目标，全力推进公共服务体系建设

理清工作思路，合力推进全域旅游。整合各方力量，完善公共服务体系。一是完善旅游景区道路交通引导标识牌建设。二是量质并举，继续推进“厕所革命”，落实厕所三年行动计划，推进城北湿地公园旅游厕所建设，建设高标准、多功能、现代化的高星级厕所；继续推进旅游停车场优化扩容提升。三是推进智慧旅游系统建设。完善景区的智慧化游览、公共配套设施的智慧化服务等。

2.以项目建设为主线，夯实旅游产业发展根基

一是强化项目招商引资。围绕昌宁实际，精心挑选、包装一批计划投资亿元以上旅游项目，进入省级重点项目库和国家优选项目库；开展小分队招商、拜访、考察、恳谈等多种形式的招商活动。二是强化项目跟踪督查。对已开展的重点旅游项目建设完成情况进行全回顾、总过堂。三是强化项目建设服务。集中推进一批旅游项目建设，加快推进旅游度假区、旅游特色小镇等载体建设，完善重点旅游项目库，继续抓好阿背寨新田园乡居建设项目续建工作，全面完成项目规划建设内容，力争年底建成并投入运营，计划完成年投资6000万元。抓好昌宁县乡村旅游扶贫开发项目、昌宁县自驾游与露营地建设项目2个旅游项目前期工作，力争完成项目规划及其他相关前期工作。四是建立旅游项目数据上报联动机制。加强与统计局、发改委等部门的联系与合作，尽量真实、准确、全面的向省及国家上报我县旅游项目。六是做好项目储备工作。创新做好项目招商引资工作，按照招大商、招好商的要求引进一批精品项目、品牌项目落地昌宁，助推旅游品牌化发展。

3.以融合创新为方向，大力培育旅游新兴业态

一是指导、服务好旅游小镇建设。根据省、市旅发委关于旅游小镇的建设要求，加强与国家、省级部门的沟通协调，上争相关政策，做好指导服务工作。高标准标准打造特色小镇，指导旅游小镇编制发展规划，确定发展方向。重点在情调韵味打造、旅游业态培育、休闲产品开发、宣传推介等方面做好指导服务工作。二是编制乡村旅游专项规划，构建“一村一特色，一镇一风情”的区域乡村旅游发展格局，重点开展旅游新村创建、民居改民宿等工程。

4.以休闲度假为转变，加快乡村旅游转型升级

一是提升乡村旅游品质。引导乡镇、村发展乡村旅游，重点推进鸡飞邑等、勐统长山等乡村旅游特色村建设，指导乡村旅游点厕所、停车场、WIFI等基础设施建设，强化和完善乡村旅游公共服务配套功能。组织乡村旅游管理人员培训班4期，计划培训1000人次，开阔视野，拓宽思路，提升乡村旅游工作水平和管理服务质量。二是培育乡村旅游产品。依托现有乡村旅游精品点，打造独具特色乡村田园客栈、乡村民宿等。三是打造特色乡村旅游节庆活动。梳理乡村旅游节庆活动资源，扩大乡村旅游影响力。四是探索乡村旅游营销路径。指导乡村旅游点开展四季旅游体验活动，如葡萄采摘节、农事体验活动等活动，立足丰富本地市民业余生活，增加乡村旅游人气。

5.以节庆活动为引领，努力开拓旅游客源市场

做大做响旅游节庆。一是天堂山活动。通过举办天堂山活动，进一步扩大“千年茶乡 田园昌宁”城市品牌和打造“秘境天堂”旅游品牌，展现昌宁旅游特色，促进全县经济社会发展。二是提升昌宁旅游形象。拍摄宣传片，运用各种手段投放广告，扩大城市品牌知名度与旅游产品美誉度。设计制作昌宁新版宣传手册、旅游地图等一批宣传资料。开发具有昌宁地域特色的旅游商品。做好微信和旅游资讯网全年的内容更新，通过提升微信公众号影响力与服务功能，力争2018年粉丝量突破3000人。

6.以诚信建设为抓手，加强旅游市场综合监管

一是提升景区管理和服务品质。推动景区提档升级，支持并指导鸡飞温泉度假区创建3A级旅游景区，发展1-2家A级旅游景区。提升软硬件服务品质，实行景区服务质量常态化管理机制。二是规范旅游市场秩序。开展游客满意度调查，推进全市游客满意度进一步提升。推进我县旅游接待饭店的整体服务和管理水平。开展全县旅游住宿接待能力调查，完成全县旅游住宿能力数据统计，建立健全统计机制，形成长效统计机制。三是强化旅游安全生产。建立健全安全生产工作台账，排查安全隐患，限期整改。严格落实安全责任制度，签订安全生产目标管理责任书，组织开展旅游安全监管人员、旅游企业安全工作负责人和一线从业人员三个层面的安全知识培训班。组织督促旅游景区（点）、旅游饭店等旅游企业开展安全演练。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入82.4021万元，其中：一般公共预算82.4021万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入82.4021万元，其中:本年收入82.4021万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.4021万元（本级财力82.4021万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出82.4021万元。本级财力安排支出82.4021万元，其中，基本支出82.4021万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

单位：万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

单单位：万元

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。