监督索引号53052400142000000

昌宁县旅游发展服务中心2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省有关旅游的法律、法规及标准；（2）参与拟订全县旅游业发展战略目标和政策，参与编制旅游业发展规划和年度计划，做好旅游产业改革与发展的实施工作；（3）做好旅游景区、旅行社、旅游饭店和导游队伍的有关管理服务工作；（4）协助做好全县旅游资源的普查、开发与有关保护工作；（5）指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；（6）引导旅游业的社会投资和利用外资；（7）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；（8）受理旅游者投诉；（9）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；（10）指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；（11）参与拟订国内外旅游客源市场开发战略；（12）组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；（13）组织、协调旅游宣传促销活动；（14）承担对外交流与合作的相关工作；（15）做好相关旅游统计和旅游经济运行分析工作；（16）参与拟订旅游人才发展规划并组织实施，做好旅游教育培训相关工作；（17）做好上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县旅游发展服务中心为昌宁县旅游产业领导小组办公室内设机构，是昌宁县文体广电旅游局二级单位，财政全额拨款的事业单位。本部门机构数1。

（三）重点工作概述

2019年计划完成游客接待量162万人次，同比增长14.08%；实现旅游经济总收入16.2亿元，同比增长19.82%。

1.抓重点打造，增强旅游综合竞争力

（1）全力推进项目建设。加大与企业协调对接，主动服务好项目投资主体，解决项目推进过程中投入资金、技术等问题，加快推进项目进程。积极与相关部门联系，解决项目的土地供给、基础配套等困难。根据上级旅游产业政策导向，结合昌宁自身旅游资源实际，做好1-2个旅游项目部分前期工作。

（2）强化招商推介对接。充分利用省、市、县各种招商平台，积极开展重点招商项目推介活动，把国内外有实力的大企业、大财团引进来，培育旅游发展新引擎。积极推进柯街橄榄河温泉旅游度假区和鸡飞温泉理疗颐养度假小镇开发项目的招商引资项目的进度，争取项目早落地早开工。

（3）加快旅游项目建设。加强项目建设的跟踪、协调和服务工作，抓好湾甸帕旭、卡斯兰山两个市级旅游特色村建设。在项目实施中充分考虑业态的丰富，挖掘湾甸傣族文化传承亮点并加以弘扬。

（4）继续完善基础设施配套。完善旅游景区道路交通引导标识牌建设，量质并举，继续推进“厕所革命”，落实厕所三年行动计划，建设高标准、多功能、现代化的高星级厕所；继续推进旅游停车场优化扩容提升，完善景区的智慧化游览、公共配套设施的智慧化服务等，抓好景区道路建设，全面提升景区基础服务配套。

2.抓宣传营销，增强昌宁营销力

（1）丰富节庆活动。通过举办天堂山等各类主题节庆活动，充分宣传扩大“千年茶乡 田园昌宁”城市品牌知名度，进一步推动旅游业与各产业、各行业的深度融合，展现昌宁旅游特色，促进全县经济社会发展。

（2）提升昌宁旅游形象。运用各种手段投放广告，扩大城市品牌知名度与旅游产品美誉度。设计制作昌宁新版宣传手册、旅游地图等一批宣传资料。开发具有昌宁地域特色的旅游商品。做好微信和旅游资讯网全年的内容更新，通过提升微信公众号影响力与服务功能。

（3）大力推进智慧化建设。继续优化更新完善“游云南APP”宣传视频、图片、城市游记等素材内容，充分展示昌宁城市亮点；继续完善提升基础设施智慧化建设以及大力推动我县开展涉旅经营户诚信评价工作，动员更多诚信涉旅企业在线上经营。

3.抓行业管理，增强旅游服务软实力

加强旅游景区环境综合整治、旅游行业管理、旅游市场监管及旅游安全保障工作，全面提升旅游行业形象和服务质量。

（1）推进旅游景区环境整治工作。大力推进旅游景区外围环境整治；强化景区内部管理，建立健全相关制度，落实岗位责任，切实提升景区内部旅游环境。

（2）全面实行行业服务标准化管理。积极推进星级饭店、A级旅游景区的评定复核工作，联合市场监管、发改、卫生等相关部门开展旅游执法，不断强化旅游市场监管，引导涉旅企业合法经营、诚信经营、文明经营，严厉打击各类欺客宰客、破坏形象的行为，维护好昌宁旅游的知名度和美誉度。

（3）加强业务培训。积极组织开展旅游从业人员各类业务培训，全力提升旅游从业人员综合素质。

（4）加强旅游安全监管。全面落实旅游安全生产责任制，强化旅游突发事件应急救援预案落实。定期开展景区、星级饭店、旅行社、农家乐、民宿等涉旅企业安全大检查,确保全县旅游生产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1788574.31元，其中：一般公共预算财政拨款698574.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入698574.31元，其中:本年收入698574.31元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款698574.31元（本级财力698574.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出698574.31元。财政拨款安排支出698574.31元，其中，基本支出698574.31元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于（1）一般公共服务支出530759.21元。其中：办公费20000元，工会经费10014.89元，基本工资198624元，津贴补贴231168元，年终一次性奖16552元。（2）社会保障和就业支出108661.51元。其中：养老保险（单位负责部分）100148.86元，生育保险6008.93元，工伤保险2503.72元。（3）卫生健康支出59153.59元。其中：大病保险1568元，公务员医疗补助20029.77元，基本医疗保险37555.82元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出698574.31元，项目支出0元）。工资福利支出668559.42元；商品和服务支出30014.89元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年2019年单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为698574.31元，比上年预算减少125446.69元，同比下降17.96%，主要是人员调出，人员经费减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县旅游发展服务中心“三公”经费财政拨款预算安排0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元。

2.公务接待费

安排公务接待费0元。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县旅游发展服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400142000111