监督索引号53052400335700000

昌宁县文体广电旅游局2019年部门预算

编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.（1）贯彻执行党和国家有关文化、体育、广电、旅游工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全县文化、体育、广电、旅游事业、产业和人才发展规划并组织实施。（2）负责推进全县文化、体育、广电、旅游领域的体制改革、创新；推进全县文化、体育、广电、旅游领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化服务产品生产，提高公共文化服务水平。（3）负责全县文化、体育、广电、旅游的各类展览、演出、比赛和交流活动；负责全县对外文化、体育、广电、旅游交流和宣传工作，组织实施大型对外文化交流、宣传活动。（4）负责全县文物、博物和非物质文化遗产工作，推进文化遗产和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。（5）负责全县文化产业，推动文化产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合，开展文化招商引资工作。（6）依法负责审核、审批和指导管理全县文化艺术、体育、广播电影电视、旅游、信息网络视听节目服务机构及新媒体的行政许可工作。（7）负责全县广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作；负责全县新闻单位记者证的初审、报批、发放和管理；负责全县版权、著作权工作。（8）承办县“扫黄打非”领导小组和文化市场管理工作领导小组日常工作；负责指导和管理全县文化市场综合执法工作，受理文化、体育、广电、旅游消费者投诉和行政复议；组织查处重大违法违规活动。（9）贯彻执行《中华人民共和国体育法》和实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性文化、体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。（10）拟订国内外旅游客源市场开发战略；负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作。（11）负责贯彻落实广播电视宣传的方针、政策，推进全县广播电视宣传事业和产业发展工作。（12）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局下属文化馆、图书馆、旅游发展服务中心、广播电影电视综合服务站、文管所、少体校、执法大队7个二级单位。

（三）重点工作概述

（1）推进全县文化、体育、广电、旅游领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化服务产品生产，提高公共文化服务水平。（2）推进文化遗产和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。（3）推动文化产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合，开展文化招商引资工作。（4）贯彻落实广播电视宣传的方针、政策，推进全县广播电视宣传事业和产业发展工作。做好全县广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。（5）负责全县新闻单位记者证的初审、报批、发放和管理；负责全县版权、著作权工作。（6）指导和管理全县文化市场综合执法工作，受理文化、体育、广电、旅游消费者投诉和行政复议；组织查处重大违法违规活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设7个单位，分别是局机关、广播电影电视综合服务站、图书馆、文化馆、文物管理所、少体校、文化市场综合执法大队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制20人，事业编制45人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11852962.51元，其中：一般公共预算财政拨款8163672.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转3689289.72元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11852962.51元，其中:本年收入8163672.79元，上年结转3689289.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8163672.79元（本级财力8163672.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8163672.79元。财政拨款安排支出8163672.79元，其中，基本支出8163672.79元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于（1）一般公共服务支出6327436.36元。其中：2019年政府绩效奖励性工资306001.8元，公务接待费40000元，委托业务费20000元，办公费97500元，车辆运行费30000元，定补人员经费74400元，工会经费104812.56元，公车改革补贴156000元，临时工工资550800元，基本工资2346024元，津贴补贴2393100元，遗属补助13296元，年终一次性奖195502元，。（2）社会保障和就业支出1221216.23元。其中：养老保险（单位负责部分）1048125.56元，职业年金84000元，生育保险62887.53元，工伤保险26203.14元。（3）卫生健康支出615020.2元。其中：大病保险12348元，公务员医疗补助209625.11元，基本医疗保险393047.09元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8163672.79元，项目支出0元）。工资福利支出7232864.23元；商品和服务支出843112.56元；对个人和家庭补助收入87696元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年文广局及所辖各预算单位采购预算总额0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为8163672.79元，比上年预算减678827.21元，同比下降7.68%，主要是人员调出，人员经费减少；公车改革，公园用车运行维护费减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年文广局一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费187500元，比上年预算减67500元，同比减26.5%，占基本支出的2.3％，主要是公车改革，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费预算情况

2019年文广局“三公”经费财政拨款预算安排70000元，比上年预算减55000元，同比下降44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费无变化。

2.公务接待费

安排公务接待费40000元，与上年预算相比无变化。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000元，比上年预算减60000元，同比下降66.7%，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费30000元，减60000元，同比下降66.7%，主要是因公车改革，车辆数量减少造成公车运行维护费变动。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年文广局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400335700111