目录

第一部分 昌宁县文体广电旅游局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费说明

第二部分 昌宁县文体广电旅游局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、三公经费说明

昌宁县文体广电旅游局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.（1）贯彻执行党和国家有关文化、体育、广电、旅游工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全县文化、体育、广电、旅游事业、产业和人才发展规划并组织实施。（2）负责推进全县文化、体育、广电、旅游领域的体制改革、创新；推进全县文化、体育、广电、旅游领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化服务产品生产，提高公共文化服务水平。（3）负责全县文化、体育、广电、旅游的各类展览、演出、比赛和交流活动；负责全县对外文化、体育、广电、旅游交流和宣传工作，组织实施大型对外文化交流、宣传活动。（4）负责全县文物、博物和非物质文化遗产工作，推进文化遗产和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。（5）负责全县文化产业，推动文化产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合，开展文化招商引资工作。（6）依法负责审核、审批和指导管理全县文化艺术、体育、广播电影电视、旅游、信息网络视听节目服务机构及新媒体的行政许可工作。（7）负责全县广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作；负责全县新闻单位记者证的初审、报批、发放和管理；负责全县版权、著作权工作。（8）承办县“扫黄打非”领导小组和文化市场管理工作领导小组日常工作；负责指导和管理全县文化市场综合执法工作，受理文化、体育、广电、旅游消费者投诉和行政复议；组织查处重大违法违规活动。（9）贯彻执行《中华人民共和国体育法》和实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性文化、体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。（10）拟订国内外旅游客源市场开发战略；负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作。（11）负责贯彻落实广播电视宣传的方针、政策，推进全县广播电视宣传事业和产业发展工作。（12）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局下属文化馆、图书馆、旅游发展服务中心、广播电影电视综合服务站、文管所、少体校、执法大队7个二级单位。

（三）重点工作概述

（1）推进全县文化、体育、广电、旅游领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化服务产品生产，提高公共文化服务水平。（2）推进文化遗产和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。（3）推动文化产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合，开展文化招商引资工作。（4）贯彻落实广播电视宣传的方针、政策，推进全县广播电视宣传事业和产业发展工作。做好全县广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。（5）负责全县新闻单位记者证的初审、报批、发放和管理；负责全县版权、著作权工作。（6）指导和管理全县文化市场综合执法工作，受理文化、体育、广电、旅游消费者投诉和行政复议；组织查处重大违法违规活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位6个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 20人，事业编制45人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，无财政部分供养人员，无非财政供养人员。

离退休人员 1人，其中： 退休 1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 884.25万元，其中：一般公共预算财政拨款780.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入884.25万元，其中:本年收入884.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款780.30万元（本级财力780.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 884.25万元。财政拨款安排支出 884.25万元，其中，基本支出884.25万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于（1）一般公共服务支出780.30元。其中：2018年政府绩效奖励性工资102万元，公务接待费3.5万元，培训费1万元，会议费1万元，办公费11万元，车辆运行费9万元，定补人员经费7.44万元，工会经费10.395076元，公车改革补贴58.8万元，临时工工资55.08万元，人员工资519.753780万元，遗属补助1.3296万元。（2）社会保障和就业支出103.95万元。其中：养老保险（单位负责部分）103.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出725.704536万元；商品和服务支出157.215864万元；对个人和家庭补助收入1.3296万元。

（其中：基本支出884.25万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，本单位无此项内容。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，本单位无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）人员调动及调资造成工资数变动。

（二）严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格按照县委、县政府要求接待。

（三）因公车改革，车辆数量减少造成公车运行维护费变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年，机关运行经为16.5万元，主要用于局机关正常办公费、人员差旅费、公务接待、公务交通补贴、公务用车运行维护等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费说明

2018年“三公”经费预算为12.5万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车运行费9万元。较2017年预算减少11.5万元，原因为: 严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严格控制用车费用，严禁公车私用，具体变动为：

1.因公出国（境）费用：无变化 ；

2.公务接待费用：2018年，公务接待费预算为3.5万元，较2017年“三公”经费预算数减少8.5万元，减幅为71%。严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格按照县委、县政府要求接待；

3.公务用车购置及运行费：2018年公务用车运行维护费9万元（其中公务用车购置费0元，运行维护费9万元），较2017年“三公”经费预算数减少3万元，减幅为25%。因公车改革，车辆数量减少造成公车运行维护费变动。