昌宁县地方公路管理段2021年度部门整体      

支出绩效自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

（二）部门绩效目标的设立情况  

（三）部门整体收支情况  

（四）部门预算管理制度建设情况  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

（三）自评组织过程   

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）预算执行情况分析  

（二）产出情况分析  

（三）效益情况分析  

（四）满意度情况分析  

四、存在的问题和整改情况  

五、绩效自评结果应用  

六、主要经验及做法  

七、其他需说明的情况    

昌宁县地方公路管理段2021年度部门整体  

支出绩效自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

1.部门主要职责  

(1).宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规定。  

(2).行使农村公路日常养护技术管理及监督职能，参与农村公路的交竣工验收及接管工作。  

(3).负责农村公路养护大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审核报批工作，监督实施和验收工作。  

(4).负责农村公路水毁灾情调查、养护资料收集、整理，公路养护质量检查考评等统计上报工作。  

(5).配合地方公路路政大队维护好农村公路的路产、路权，确保农村公路安全畅通。  

(6).严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作。  

(7). 承办上级主管部门交办的其他事项。  

2.机构设置情况  

昌宁县地方公路管理段有4个内设机构：综合办公室、生产技室、资产财务室、工会办公室。  

（1）.综合办公室。具体负责综合协调地方段日常政务、起草重要材料和综合性文件；负责来文来电上报材料登记、传阅、督办工作；负责有关重要会议的组织、各种会议记录工作；负责文秘、人事、档案、信访、机要、接待和行业政务等日常运转工作；负责宣传、信息工作；负责后勤管理、安全保卫和对外综合协调、接待工作；协助党支部抓好反腐败和党风廉政建设工作；认真完成领导交办的其他工作任务。  

（2）.生产技术室。抓好地方段养护工程管理工作；负责农村公路养护技术管理、设计管理、招投标管理、施工质量管理、工程验收等技术业务工作；负责编制养护工程计划和养护合同、及时提供上报有关养护工程进度、公路养护技术状况评定工作。负责指导、检查考核乡镇交通运输管理所内业资料。负责承担在建养护工程的技术指导、施工质量的监督管理、交(竣)工验收资料的收集、整理、上报及农村公路养护质量检查考核相关工作；承担农村公路技术状况和路况现状的调查统计，完善公路养护数据库统计等工作。  

（3）.资产财务室。负责办理地方段资金收支业务、人事业务、工资业务、住房公积金业务、在编职工和退休职工个人信息台账业务等工作。  

（4）.工会办公室  

组织和教育全段职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式参与全段农村公路养护管理工作；组织全段干部职工积极参加民主化建设，听取干部职工对改进养护管理工作等方面的意见，组织干部职工审议全段范围内的工作制度、奖惩办法等规定；建设学习型工会，动员组职干部职工积极参加政治、文化、业务学习，参加文艺、体育活动；组织干部职工学习公路养护管理业务知识，提高公路养护管理业务素质; 及时传达上级工会决议；定期开好工会民主生活会，民主生活会要充分发扬民主，听取干部职工意见，开展批评与自我批评；关心干部职工生活，经常了解干部职工的思想情况，开展职工生活互助活动；组织讨论困难补助，帮助职工解决生活中的实际困难，对病伤职工及时慰问和帮助；做好发展新会员和按时缴会费的工作，定期公布会费收缴情况，进行会员权利、义务教育。  

（二）部门绩效目标的设立情况

1.明确主体责任，完善制度和创新奖惩措施  

坚持“三分建设，七分管养”的理念，健全制度、明确责任、保障资金、充实人员，按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”分级管理的原则，全面推行“路长制”及涉路“乡、村规民约”，明确约束条款，强化村民的约束力和参与率，实行一路一档、一桥一档，解决好农村公路管理的突出问题，做到有路必管、管必到位，实现“群防群治、协管维护”的精准管理。  

2.全面落实日常养护，强化监督考核  

着力完善农村公路管理养护工作监督考核制度，建立以乡镇和个人为责任主体的考核体系，加强对管理养护工作的指导、监督和考评。严格落实“周有巡查、月有督查，季有考核”的农村公路考核机制，以考核效能推动管养工作规范化、标准化，促进养护质量的提高。  

3.精心组建养护队伍，强化能力提升  

依托县级农村公路机械化养护中心，对管辖范围内所有干线公路、桥梁及其附属设施因突发自然灾害造成严重损毁或阻碍正常通行迅速抢修、恢复和加固，确保公路的畅通。目前具备4小时内的自然灾害反应和应急养护处置能力，最大限度地保障广大人民群众行车安全和快捷出行。  

4.路政管理综合整治常态化                   

严格按照《公路法》和《公路安全保护条例》的规定，规范化开展农村公路管理工作。通过宣传引导、巡查整治、综合治理、依法拆除等多种行之有效的举措，多管齐下，疏堵结合，加强对超限超载、公路环境污染等违法行为的治理，实现执法常态化，重点对损害路产路权的行为实行“一超四罚”。  

（三）部门整体收支情况  

2021年财政拨款收入年初预算252.53万元，收入决算1606.07万元，完成预算数的635.99%；2021年财政拨款预算支出252.53万元，支出决算1907.93万元，完成年初预算755.53%。差异原因分析：新增2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出、2140106公路养护和2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

1.根据上级部门及财政部门要求加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。  

2.牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本部门本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。  

（二）自评指标体系  

自评指标体系主要参照《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系》进行编制。详见附件2（部门整体支出绩效自评表）。  

（三）自评组织过程  

1.设置、补充和完善绩效指标；  

2.核实和审定基础资料；  

3.确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标的评分；  

4.撰写评价报告。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，严格按照预算执行、产出、效益、满意度三个一级指标自评结果，部门整体支出评价满分100分，自评得分98分。  

（一）预算执行情况分析  

我单位按照年初预算编制的要求，在预算金额内严格控制费用的支出，满分20分，自评得分20分。  

（二）产出情况分析  

我单位按照上级部门的要求，按时按量的完成工作需求，质量达到标准，满分36分，自评得分36分。  

（三）效益情况分析  

我单位履职效益明显、明确主体责任，全面落实日常养护、小修保养，精心组建预防性养护队伍，节约管理养护成本，促进经济发展，满分24分，自评得分24分。  

（四）满意度情况分析  

我单位按照上级部门的要求，积极开展日常养护、小修保养等工作，提升群众安全感、改善农村公路出行状况，尽量达到群众满意，满分20分，自评得分18分。  

四、存在的问题和整改情况  

（一）存在问题  

预算编制有待更完整、科学，支出预算与实际支出项目有的存在差异。  

（二）整改措施  

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。  

2.加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。  

3.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。  

五、绩效自评结果应用  

本次绩效评价从效率的观点分析存在的问题，帮助我单位改善管理、提高资金效果，改进资金管理，促进资金管理科学化、规范化。  

六、主要经验及做法  

为做好本次绩效自评工作。我单位定期不定期地对单位基本情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保工作正常运行，达到预期绩效目标。  

七、其他需说明的情况  

无其他需要说明的情况。  

                           昌宁县地方公路管理段  

                          2022年6月8日