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昌宁县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路、城乡客运等行业发展。指导做好邮政管理有关工作，健全完善与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路、城乡客运发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。负责拟订综合运输计划地方标准，协调衔接各种交通运输方式并组织实施。负责全县交通基础设施建设、运输市场管理、路政管理、公路养护和行政执法。负责新（改）建公路、桥梁、渡口、码头、航道建设项目的监督管理。

3.负责全县综合交通运输市场监管。负责全县地方公路、路政、水运和船舶的检查管理工作，依法保护公路、航道产权。负责道路运输行业行政许可。组织协调紧急物资运输和交通战备工作。做好城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营和汽车租赁。提出交通运输行业固定资产、科技、教育中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

4.承担全县交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

5.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、运营行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6.负责水路运输行业管理。承担通航水域内的水上交通安全监督管理职责，负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头（渡口）设施保安及危险品运输监督管理工作。负责水运行业行政许可。负责船员培训教育管理有关工作。承担本县管理通航水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理等工作。

7.负责交通运输行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内因突发事件引发客货滞留的处置工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。

8.承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.承担交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基本建设规划统计股（交通战备办公室）、运输管理股（路政管理办公室）、安全监督股、资财审计股、海事航务股。所属单位5个。分别是：1.昌宁县交通运输局（本级）；2.昌宁县地方公路管理段；3.昌宁县地方公路路政管理大队（财务不独立核算）；4.昌宁县航道养护管理所（财务不独立核算）；5.昌宁县公路工程质量监督站（财务不独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昌宁县交通运输局（本级）；2.昌宁县地方公路管理段。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是昌宁县地方公路路政管理大队、昌宁县航道养护管理所、昌宁县公路工程质量监督站财务不独立核算，不进行决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人2人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完成固投31380万元，其中：永昌高速公路完成投资28194万元，昌链高速公路完成投资3186万元。

2.公路运输总周转量完成213040万吨公里，同比增长30%；水上运输总周转量完成3978.32万吨公里，同比增长35.0%，预计12月完成4900万吨公里，同比增长35%；邮政行业寄递业务量完成383.46万件，同比增长10.22%，预计12月完成464万件，同比增长10%；邮政业务总量（县邮政公司）完成1760.3万元，同比增长1.34%。

3.向上争取资金9334万元，县级下达目标数9083.32万元，完成目标数的102.76%。其中，2024年30户自然村通硬化路建设补助资金2837万元，乡镇通三级公路项目建设补助资金1314万元，县域充换电设施试补短板试点县奖励资金3960万元，省级日常养护补助资金560万元，村道安防工程663万元。

4.昌保高速项目除尚未完成服务区建设之外，已全面完成主体工程建设，实现全线建成通车。一是军事用地置换顺利获批。项目建设占用柯街军事用地置换已于5月份经中央军委后勤保障部审批，7月19日实现全线通车运营。二是复垦通过县级初验。昌保线5个乡镇应复垦复耕333个地块2368.78亩，其中耕地1248.06亩。截至9月30日，完成复垦复耕并通过县级初验。三是梳理核实各类补偿费用。完成拖欠农户征地、租地和青苗补偿费用的梳理、核实，目前正在开展复耕种植补助梳理、核实。

5.永昌高速项目建设完成情况：一是项目建设管理及施工人员共计到岗486人。二是已陆续启动新开工点12处。截至目前，累计完成主线隧道工程掘进（叶家山隧道出口端、新厂隧道进口端）427.6米；主体路基工程累计完成挖方63万立方米，填方12万立方米；桥梁工程完成澜沧江特大桥昌宁岸5号墩挖方1.5万立方米，以及边坡防护浇筑506立方米，边坡防护完成100%；已完成10千伏电力专线架设16.83千米及163基铁塔、192基混凝土电杆施工；建设进场道路17.2公里、施工便道15.4公里；已完成驻地建设并投入使用12个，启用拌合站建设3座。三是项目公司共完成资金支出9.74亿元，其中土地征用及迁移补偿费4.64亿元、项目前期费及建设单位管理费等0.73亿元、预付建投集团工程款4.38亿元，结余资金3.25亿元。四是已完成新增永久用地供地1659亩，临时用地供地960亩，完成征迁资金支付2.26亿元。五是永昌高速股转工作已于9月25日完成。目前正在对接农行、国开行等金融机构开展融资工作。

6.S234澜沧江特大桥修缮加固项目，2023年12月县交通运输局委托第三方对该桥开展桥梁检测评定工作，检测报告评定该桥为四类桥。县交通运输局及时启动后期桥梁加固改造工作。目前累计下扰均值为36.5厘米，已对该桥增设限载标志牌，进行交通管制。同时组织开展澜沧江大桥修缮加固施工图设计，目前初稿已编制完成。

7.农村公路养护管理工作：完成全县832条3558.47公里农村公路列养。二是养护工程实施情况。下达养护工程89.71公里，完成40.02公里投资150万元，计划12月底全面完工。三是危桥改造工程项目。危桥改造工程下达5座，目前已完成4座，剩余1座计划12月底全部完工；新建桥梁下达2座，已完成1座，剩余1座计划12月底全面完工。四是安全生命防护工程。下达村道安全生命防护工程63条，隐患里程98.86公里，目前已完成施工图设计和招投标工作，计划12月底全面完工；完成859条3650.94公里农村公路技术状况检测评定。

8.农村公路项目建设进展顺利。一是耈珠三级公路（耈街集镇至茶花箐段）项目已完成林地批复，施工企业已进场，正在开展路基开挖工作，计划年底完成路基开挖9.73公里。二是县城至翁堵三级路提级论证已通过，正在开展林地报批工作，待取得林地批复后，及时开展路基开挖工作，确保年底完成路基开挖15公里。三是正在开展勐统至更戛、邑等至鸡飞、习谦至勐统三级公路建设项目前期工作，目前已完成社会稳定性调查评估，勐统至更戛三级公路已通过项目提级论证，计划年底完成招标工作。四是30户以上自然村通硬化路建设项目。下达30户以上自然村通硬化路建设项目120.60公里，目前，已经完成项目招标工作，组织进场施工已完工30公里，计划年底按时按质完成建设目标任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县交通运输局2024年度收入合计62522833.42元。其中：财政拨款收入62514433.42元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8400.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1003525195.41元，下降94.14%。其中：财政拨款收入减少1001913595.41元，下降94.13%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入减少1611600.00元，下降99.48%。本年新增汇总节点，财政拨款收入减少的主要原因是一是当年没有专项债资金收入，上年高速公路专项债资金收入1000000000.00元，二是当年农村公路建设项目资金支付率低，较上年有所减少；其他收入减少的主要原因是上年高速公路指挥部转入代采购办公设备等款1620000.00元，当年转入代采购款8400.00元，较上年采购项目减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县交通运输局2024年度支出合计62969443.07元。其中：基本支出7888315.42元，占总支出的12.53％；项目支出55081127.65元，占总支出的87.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1002631976.11元，下降94.09%。其中：基本支出增加3218594.59元，增长68.92%；项目支出减少1005850570.70元，下降94.81%；上缴上级支出上下年度均无此项支出；经营支出上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。本年新增汇总节点，基本支出增加的主要原因一是工资福利支出调整增加，二是本年新增昌宁县地方公路管理段汇总节点支出；项目支出减少的主要原因一是当年没有专项债资金收入，上年高速公路专项债资金收入1000000000.00元，二是当年农村公路建设项目资金支付率低，较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7888315.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7408355.01元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479960.41元，占基本支出的6.08％。人均基本支出143423.92元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55081127.65元。其中：基本建设类项目支出3330000.00元。

1.2023年30户自然村道路建设车购税补助资金500000.00元，主要用于全县13乡镇2023年30户自然村通硬化路建设项目工程支出；

2.2021年度农村公路建设项目专项资金500000.00元，主要用于2021年农村公路建设项目工程支出；

3.2021年勐统镇刺竹山至酒药寨公路专项资金300000.00元，主要用于2021年勐统镇刺竹山至酒药寨公路项目建设工程 支出；

4.2022年30户以上自然村通硬化路建设资金2120000.00元，主要用于2022年30户以上自然村通硬化路建设项目工程支出；

5.2023年30户以上自然村通硬化路补助资金3780000.00元，主要用于2023年30户以上自然村通硬化路建设项目工程支出；

6.2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励补助资金4047200.00元，主要用于云南保山交通运输集团有限公司昌宁分公司2023年度农村客运补助支出；

7.2024年30户自然村道路建设补助资金3860000.00元，主要用于全县2024年30户自然村道路建设项目工程建设支出；

8.2024年昌宁县较30户以上通硬化路建设项目专项资金200000.00元，主要用于2024年昌宁县30户以上通硬化路建设项目工程支出；

9.昌宁县城乡交通运输一体化示范县创建技术服务专项经费150000.00元，主要用于昌宁县城乡交通运输一体化示范县创建技术服务费支出；

10.昌宁县交通运输局数字电路业务租用专项资金60000.00元，主要用于局机关及政务大厅网络及视频会议费用支出；

11.昌宁县箐门口至羊街农村公路改建工程（耈街段）项目前期工作经费1045633.00元，主要用于箐门口至羊街三级公路建设前林地报批等前期工作经费；

12.昌宁县箐门口至羊街三级公路建设项目前期工作经费100000.00元，主要用于箐门口至羊街三级公路建设项目前期工作经费；

13.昌宁县文宫桥至翁堵农村公路改建工程专项资金1520875.00元，主要用于文宫桥至翁堵三级公路建设林地报批等前期工作经费支出；

14.单位往来专项资金455009.65元，主要用于高速公路指挥部办公设备采购等费用支出；

15.耈街至珠街公路自然灾害抢险补助资金509000.00元，主要用于耈街至珠街公路自然灾害山体滑坡补助支出；

16.海事执法船运行维护经费20000.00元，主要用于澜沧江海事执法船维护保养等费用支出；

17.节能减排补助资金3000000.00元，主要用于充电桩基础设施建设项目支出；

18.卡斯综合服务站建设补助资金500000.00元，主要用于城乡交通运输一体化建设卡斯综合服务站建设工程补助支出；

19.箐门口至羊街、卡斯河至大坪子三级公路项目建设省级补助资金2040000.00元，主要用于三级公路建设工程支出；

20.推进乡村振兴道路建设项目补助资金1081000.00元，主要用于烟区道路建设工程支出；

21.文宫桥至翁堵三级公路建设项目前期工作经费100000.00元，主要用于文宫桥至翁堵三级公路建设项目前期工作经费；

22.文宫桥至翁堵三级公路项目建设车购税补助资金700000.00元，主要用于文宫桥至翁堵三级公路项目建设工程支出；

23.乡镇通三级公路建设专项资金500000.00元，主要用于三级公路建设工程支出；

24.乡镇通三级公路项目建设补助资金860000.00元，主要用于三级公路项目建设工程支出；

25.云南便民交通码头工程保山市建设工程（昌宁县）项目省预算内前期工作经费330000.00元，主要用于便民交通码头工程前期费支出；

26.2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金4990000.00元，主要用于2023年农村公路修复性养护及危桥改造工程支出；

27.车购税收入补助用于公路灾毁抢通项目资金220000.00元，主要用于农村公路灾毁抢通费用支出；

28.村道安防及桥梁改造工程补助资金1760000.00元，主要用于农村公路村道安防及桥梁工程支出；

29.公路灾毁抢通项目补助资金150000.00元，主要用于全县农村公路应急保通费用支出；

30.农村公路日常养护省级补助资金5600000.00元，主要用于农村公路日常养护人员费用支出；

31.农村公路日常养护省级补助资金7190000.00元，主要用于农村公路日常养护人员经费等支出；

32.农村公路养护工程补助资金2300000.00元，主要用于；

33.农村公路养护工程项目补助资金960000.00元，主要用于农村公路养护工程支出；

34.省补村道安防建设补助资金670000.00元，主要用于农村公路村道安防工程建设支出；

35.农村公路养护市级配套补助资金1190000.00元，主要用于农村公路养护工程支出；

36.政府还贷二级公路取消收费后补助资金1670000.00元，主要用于农村公路养护工程建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出56068925.42元,占本年支出合计的89.04%。与上年相比减少8359103.41元，下降12.97%，完成年初预算的87.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6357176.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%，完成年初预算的98.91%。主要用于工资福利支出7316518.01元，生活补助84977.00元，退休职工医疗费补助6860.00元，办公费130869.28元，水费4121.40元，电费11316.53元，邮电费18883.20元，差旅费31129.00元，公务接待费支出1543.00元，工会经费支出39700.00元，公务用车运行维护费65648.00元，其他交通费用158250.00元，其他商品和服务支出14000.00元；造成预决算差异的主要原因是当年人员变动及人员经费调整增加，导致人员经费变动较年初预算数有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出805121.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,完成年初预算的79.99%。主要用于行政单位离退休3200.00元，事业单位离退休10800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出682179.20元，机关事业单位职业年金缴费支出23964.95元，死亡抚恤84977.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动导致人员经费变动。

9.卫生健康（类）支出726018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的105.14%。主要用于行政单位医疗148775.15元，事业单位医疗264424.61元，公务员医疗补助297064.99元，其他行政事业单位医疗支出15753.25元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动导致人员经费变动。

10.节能环保（类）支出3000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，年初无此项预算。主要用于主要用于充电桩基础设施建设项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1081000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，年初无此项预算。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

13.交通运输（类）支出44099610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%，完成年初预算的78.34%。主要用于农村公路建设项目支出15660000.00元，公路养护支出23868316.75元，海事执法船运行维护费支出20000.00元，便民码头项目建设前期工作经费330000.00元，公其交通运营补助支出4047200.00元，城乡交通运输一体化建设150000.00元，数字电路业务租用费支出60000.00元，其他支出5907662.11元；造成预决算差异的主要原因是项目建设进度缓慢，导致预算执行率低。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68576.00元，决算为67191.00元，完成年初预算的97.98%；支出决算较上年减少1384.55元，下降2.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为65648.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.70%，完成年初预算的109.41%；公务接待费支出年初预算为8576.00元，决算为1543.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.30%，完成年初预算的17.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5648.45元，增长9.41%；公务接待费支出决算较上年减少7033.00元，下降82.01%；具体是国内接待费支出决算1543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7033.00元，下降82.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68576.00元，支出决算为67191.00元，完成年初预算的97.98%，支出决算较上年减少1384.55元，下降2.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为65648.00元，完成年初预算的109.41%；公务接待费支出年初预算为8576.00元，决算为1543.00元，完成年初预算的17.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年县交通运输局严格执行公务差旅费管理办法及公务接待的相关规定及厉行节约的相关要求，公务接待次数减少，接等费决算支出较年初预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5648.45元，增长9.41%；公务接待费支出决算减少7033.00元，下降82.01%，具体是国内接待费支出决算1543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7033.00元，下降82.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年县交通运输局严格执行公务差旅费管理办法及公务接待的相关规定及厉行节约的相关要求，公务接待次数较上年减少，接等费决算支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设及公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年度交通运输工作目标考核等业务，产生的接待3批次及12人次发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县交通运输局2024年机关运行经费支出383614.07元，比上年减少51056.62元，下降11.75%,主要原因是人员增减变动导致人员经费随之变动。部门机关运行经费主要用于办公费84529.85元，水费1823.60元，电费7724.38元，邮电费9119.24元，差旅费27929.00元，公务接待费支出928.00元，工会经费支出24462.00元，公务用车运行维护费65648.00元，其他交通费用158250.00元，退休人员费用3200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县交通运输局资产总额4796168430.65元，其中，流动资产2036148690.38元，固定资产4843669.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年新增汇总节点支出，本年资产总额减少512116415.20元，其中固定资产（净值）增加92941.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额559518.00元，其中：政府采购货物支出555018.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403300501111