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昌宁县地方公路管理段2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行农村公路养护管理法律法规和有关规定；

2.行使农村公路的日常养护技术管理及监督职能，参与农村的交竣工验收及接管工作；

3.负责农村公路大中修工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审批工作，监督施工和验收工作；

4.负责农村公路的水毁灾情调查、养护管理信息、资料的收集、整理、公路养护质量检查考评等统计上报工作；

5.配合地方公路路政管理大队维护好农村公路的路产、路权，确保农村公路安全畅通；

6.严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作；

7.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好昌宁县农村公路的日常养护、小修保养检查验收、水毁修复工程、预防性养护工程的监督检查验收管理的工作。昌宁县2022年农村公路3302.465公里，其中：县道698.42公里；乡道1209.227公里；村道1394.818公里；

2.组织实施昌宁县2022年农村公路生命防护工程；

3.组织实施昌宁县2022年农村公路危桥改造工程；

4.组织实施昌宁县2022年农村公路养护大中修工程；

5.组织已完工项目的审计、验收工作；

6.组织养护安全生产检查治理工作；

7.加强农村公路路域环境整治工作；

8.组织雨季保通及清塌工作，确保道路畅通；

9.加强路政执法巡查，维护路产路权；

10.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县地方公路管理段共设置4个内设机构，包括：综合办公室、生产技术室、资产财务室、工会办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县地方公路管理段2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县地方公路管理段2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县地方公路管理段2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县地方公路管理段部门2022年度收入合计22,816,598.40元。其中：财政拨款收入22,816,598.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,755,924.19元，增长42.07%。其中：财政拨款收入增加6,755,924.19元，增长42.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因2022年涉及调资，补缴养老保险，较上年人员增加1人，人员经费增加；新增2140106农村公路养护—政府还贷二级公路取消收费后补助项目及交通转移支付用于省补及农村公路专项养护—村道安防工程项目，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县地方公路管理段部门2022年度支出合计22,816,598.40元。其中：基本支出3,436,983.98元，占总支出的15.06%；项目支出19,379,614.42元，占总支出的84.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,737,340.09元，增长19.59%。其中：基本支出增加941,312.27元，增长37.72%；项目支出增加2,796,027.82元，增长16.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2022年涉及调资，补缴养老保险，在职人员较上年增加1人，导致基本支出增加；新增2140106农村公路养护—政府还贷二级公路取消收费后补助项目及交通转移支付及农村公路专项养护—村道安防工程项目，导致项目支出增加2,796,027.82元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,436,983.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,349,408.98元，占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,575.00元，占基本支出的2.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,379,614.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：本年度项目已完工，正在进行项目审计。政府还贷二级公路取消收费后补助项目及交通转移支付及农村公路专项养护—村道安防工程项目截至目前拨付项目资金1,530,000.00元，农村公路大中修项目、路面修复性养护工程项目及危桥改造项目截至目前拨付项目资金17,849,614.42元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,816,598.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,609,670.84元，增长32.60%，主要原因分析是2022年涉及调资，补缴养老保险，在职人员较上年增加1人，导致基本支出增加；新增2140106农村公路养护—政府还贷二级公路取消收费后补助项目及交通转移支付及农村公路专项养护—村道安防工程项目，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,537,607.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于30101基本工资支出967,369.00元，30102津贴补贴231,905.00元，30103奖金42,687.00元，30107绩效工资1,151,138.00元，30112其他社会保障缴费支出12,159.75元，30305生活补助支出55,174.00元，30201办公费支出30,752.40元，水费支出2,200.00元，电费支出5,499.60元，邮电费支出8,255.00元，差旅费支出13,793.00元，公务接待费支出2,000.00元，工会经费支出14,675.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出626,413.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于30108机关事业单位基本养老保险缴费支出482,946.40元，30109职业年金缴费支出12,069.71元，30304 抚恤金支出120,997.60元，30299其他商品和服务支出10,400.00元。

9.卫生健康（类）支出272,962.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于30110职工基本医疗保险缴费支出153,073.12元，30111公务员医疗补助缴费支出114,793.40元，30307医疗费补助5,096.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出19,379,614.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。主要用于农村公路养护项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加995.00元，增长99.00%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加995.00元，增长99.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目增加，检查交流学习次数增多，接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护管理目标检查考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县地方公路管理段部门2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县地方公路管理段部门资产总额2,760,736,981.67元，其中，流动资产2,384,626.97元，固定资产3,012,711.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2,755,339,642.95元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176,197.80元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋701.50平方米，账面原值1,010,584.02元，实现资产使用收入35,448.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403300401111