昌宁县地方公路管理段2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规和有关规定；

2.行使昌宁县农村公路的日常养护技术管理及监督职能，参与农村公路的交竣工验收及接管的工作；

3.负责农村公路大中修工程项目计划的调查核实、编制、招投标及报批的工作，监督施工及验收工作；

4.负责农村公路的水毁灾情调查、养护管理信息、资料的收集整理、公路养护质量检查考评等统计上报工作；

5.配合地方公路路政管理大队维护好农村公路的路产路权，确保农村公路安全畅通；

6.严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作；

7.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.做好昌宁县农村公路的日常养护、小修保养检查验收、水毁修复工程、预防性养护工程的监督检查验收管理的工作。昌宁县2020年农村公路207条2050.445公里，其中:县道24条共计689.065公里；乡道108条共计1190.881公里；村道75条共计170.499公里；

2.组织实施昌宁县2020年农村公路养护大中修工程；

3.组织实施昌宁县2020年农村公路危桥改造工程；

4.组织实施昌宁县2020年农村公路安全生命防护工程；

5.组织实施昌宁县2020年示范县农村公路路网改善及养护工程；

6.组织已完工项目的审计、验收工作；

7.组织养护安全生产检查治理工作；

8.加强农村公路路域环境整治工作；

9.组织雨季保通及清塌方工作，确保道路畅通；

10.加强路政执法巡查，维护路产路权；

11.承办县委、县政府、交通运输主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县地方公路管理段2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县地方公路管理段2020年度收入合计24,285,127.31元。其中：财政拨款收入24,285,127.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加684057.72元，增长2%，主要原因是新增2020年示范县农村公路路网改善及养护工程。

二、支出决算情况说明

昌宁县地方公路管理段2020年度支出合计13,381,995.31元。其中：基本支出2,528,317.96元，占总支出的18.89％；项目支出10,853,677.35元，占总支出的81.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加7777125.72元，增长138%，主要原因是新增昌宁县2020年示范县农村公路路网改善养护工程及农村公路养护工程费用支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县地方公路管理段及下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,528,317.96元。与上年对比减少256551.63元，下降9%，主要原因是人员减少，人员经费支出及商品服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,433,914.61元，占基本支出的96.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费94,403.35元，占基本支出的3.73％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县地方公路管理段、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,853,677.35元。与上年对比增加8033677.35元，增长284%，主要原因是新增2020年示范县农村公路路网改善养护工程及农村公路养护工程费用支出。具体项目开支及开展工作情况：部分工程项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款支出13,381,995.31元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7777125.72元，增长138%，主要原因是新增昌宁县2020年示范县农村公路路网改善及养护工程和农村公路养护工程费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,047,463.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%。30101基本工资支出942114.00元，30102津贴补贴360660.00元,30103奖金61600.00元，30107绩效工资474895.00元，30112其他社会保障缴费13223.48元，30305生活补助40950.00元,30309奖励金240.00元，30201办公费支出14919.91元，30205水费支出1433.50元,30206电费支出3550.56元，30207邮电费支出6239.00元，30211差旅费支出32585.00元，30217接待费支出1260.00元，30228工会经费支出34415.38元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出298,821.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出298821.28元。

9.卫生健康（类）支出241,410.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于2101102事业单位医疗支出166919.53元，2101103 公务员医疗补助支出74491.32元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出190000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于示范县农村公路路网改善及养护工程支出190000.00元。

13.交通运输（类）支出10,604,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于2020年农村公路养护工程工程费用支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1300元，支出决算为1260元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1260元，完成预算的96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6430元，下降83.62%。其中：因公出国（境）费和公务用车购置及运行费与上年持平，其原因是上年及本年均无因公出国（境）情况，无公务用车；公务接待费支出决算减少6430元，下降83.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1260元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1260元。其中：

国内接待费支出1260元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路养护检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县地方公路管理段2020年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县地方公路管理段资产总额34394927.33元，其中，流动资产33659456.83元，固定资产3012711.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12381725.51元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋701.50平方米，账面原值1010584.02元，实现资产使用收入28932.00元。

国有资产占有使用情况表