监督索引号53052400134801000

昌宁县地方公路管理段2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规和有关规定；

2.行使昌宁县农村公路的日常养护技术管理及监督职能，参与农村公路的交竣工验收及接管的工作；

3.负责农村公路大中修工程项目计划的调查核实、编制、招投标及报批的工作，监督施工及验收工作；

4.负责农村公路的水毁灾情调查、养护管理信息、资料的收集整理、公路养护质量检查考评等统计上报工作；

5.配合地方公路路政管理大队维护好农村公路的路产路权，确保农村公路安全畅通；

6.严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作；

7.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.做好昌宁县农村公路的日常养护、小修保养检查验收、水毁修复工程、预防性养护工程的监督检查验收管理的工作。昌宁县2019年农村公路176条1973.9公里，其中:地方管省道3条共计196.526公里；县道22条共计493.739公里；乡道107条共计1190.881公里；村道44条共计92.751公里；

2.组织实施昌宁县2019年农村公路生命防护工程；

3.组织实施昌宁县2019年农村公路危桥改造工程；

4.组织实施昌宁县2019年农村公路养护大中修工程；

5.组织已完工项目的审计、验收工作；

6.组织养护安全生产检查治理工作；

7.加强农村公路路域环境整治工作；

8.组织雨季保通及清塌工作，确保道路畅通；

9.加强路政执法巡查，维护路产路权；

10.承办县委、县政府、交通运输主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县地方公路管理段部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县地方公路管理段部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县地方公路管理段部门2019年度收入合计23601069.59元。其中：财政拨款收入23601069.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加20850241.54元，增长757.96%，主要原因分析新增2019年农村公路养护工程，省级补助资金安防工程。

二、支出决算情况说明

昌宁县地方公路管理段部门2019年度支出合计5604869.59元。其中：基本支出2784869.59元，占总支出的49.69%；项目支出2820000.00元，占总支出的50.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2825936.80元，增长101.69%,主要原因分析新增昌宁县2019年小修保养工程费用支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2784869.59元。与上年对比增加5936.80元，增长0.21%，主要原因分析差旅费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2820000.00元。与上年对比增加2820000元，增长100%，主要原因分析新增2019年农村公路养护工程费用支出。具体项目开支及开展工作情况：昌宁县2019年小修保养工程项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5604869.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2825936.80元，增长101.69%,主要原因分析新增昌宁县2019年小修保养工程费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2203918.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.32%。主要用于30101基本工资支出828830.00元，30102津贴补贴456326.00元,30103奖金206000.00元，30107绩效工资567620.00元，30304抚恤金41687.20元,30305生活补助26442.60元,30201办公费支出21979.21元，工会经费35196.42元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出376510.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出296040.80元，2080506机关事业单位职业年金支出19889.76元，2080801死亡抚恤支出41687.20元，2089901其他社会保障和就业支出18892.64元。

9.卫生健康（类）支出204440.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于2101102事业单位医疗支出136241.29元，2101103公务员医疗补助支出68199.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出2820000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.31%。主要用于2019年农村公路养护工程工程费用支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1260.00元，支出决算为7690.00元，完成预算的610.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7690.00元，完成预算的610.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车报废无车辆费用，接待费用年初预算不足，四好农村公路交流学习增加，接待费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少2570.00元，下降25.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加6430.00元，增长510.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车报废无车辆费用，接待费用年初预算不足，四好农村公路交流学习增加，接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7690.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7690.00元。其中：

国内接待费支出7690.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于四好农村公路交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县地方公路管理段部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析昌宁县地方公路管理段为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县地方公路管理段部门资产总额22013201.82元，其中，流动资产21150147.70元，固定资产3012711.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18457360.39元，其中;流动资产增加20607018.02元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋701.50平方米，账面原值1010584.02元，实现资产使用收入47487.69元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目绩效自评情况详见附表9。

（二）部门整体支出绩效自评报告

部门绩效自评情况详见附表11。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400134801111