昌宁县交通运输局（本级）2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路、城乡客运等行业发展。指导做好邮政管理有关工作，健全完善与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路、城乡客运发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。负责拟订综合运输计划地方标准，协调衔接各种交通运输方式并组织实施。负责全县交通基础设施建设、运输市场管理、路政管理、公路养护和行政执法。负责新（改）建公路、桥梁、渡口、码头、航道建设项目的监督管理。

3.负责全县综合交通运输市场监管。负责全县地方公路、路政、水运和船舶的检查管理工作，依法保护公路、航道产权。负责道路运输行业行政许可。组织协调紧急物资运输和交通战备工作。做好城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营和汽车租赁。提出交通运输行业固定资产、科技、教育中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

4.承担全县交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

5.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、运营行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6.负责水路运输行业管理。承担通航水域内的水上交通安全监督管理职责，负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头（渡口）设施保安及危险品运输监督管理工作。负责水运行业行政许可。负责船员培训教育管理有关工作。承担本县管理通航水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理等工作。

7.负责交通运输行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内因突发事件引发客货滞留的处置工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。

8.承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.承担交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基本建设规划统计股（交通战备办公室）、运输管理股（路政管理办公室）、安全监督股、资财审计股、海事航务股。所属事业单位4个。分别是：1.昌宁县地方公路管理段；2.昌宁县地方公路路政管理大队；3.昌宁县航道养护管理所；4.昌宁县公路工程质量监督站。其中昌宁县地方公路管理段属县级财政一级预算单位，实行独立财务核算，其他3个事业单位均纳入县交通运输局机关统一核算管理。

（三）重点工作概述

今年的主要预期目标是：综合交通固定资产投资完成27亿元（最终以县级下达目标任务为准），综合交通运输7项GDP指标持续稳步增长，全力实现昌宁从“三州市七县区结合部”到“辐射滇西南重要交通要道”的裂变式交通发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制17人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入90569392.24元，其中：一般公共预算44569392.24元，政府性基金6000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40000000元。

与上年对比，比上年预算数增加41607770.60元，增长84.98%，主要原因是政府性基金预算收入增加4000000元，增长4.42%，上年结转结余增加49200000元，增长54.32%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入50569392.24元，其中:本年收入11369392.24元，上年结转收入39200000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5369392.24元，政府性基金预算财政拨款6000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算数增加41907777.06元，增长467.64%，主要原因是政府性基金预算财政拨款4000000元，增长44.63%，上年结转增加39200000元，增长437.42%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出60569392.24元。财政拨款安排支出50569392.24元，其中：基本支出5139392.24元，与上年对比增加16.93%，主要原因是人员增加导致一般公共服务支出增加624732.19元，增长17.72%，社会保障和就业支出增加71386.10元，增长14%，卫生健康支出增加48052.31元，增长13.33%；项目支出45430000元，与上年对比增加10863600元，增长24.38%，主要原因城乡社区支出增加4000000元，增长200%，交通运输支出增加39430000元，增长1536.39%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2573048.56元，2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1576453.19元，2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休3200元，2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出578118.19元，2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗148775.15元，2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗103730.43元，2101103公务员医疗补助149727.04元，2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6339.68元，2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出6000000元，2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设38000000元，2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全20000元，2140122交通运输支出-公路水路运输-水运建设1200000元，2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出210000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额68100元，其中：政府采购货物预算68100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66576元，较上年减少2703元，下降3.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县交通运输局2024年公务接待费预算为6576元，较上年减少2703元，下降29.13%，国内公务接待批次为6次，共计接待49人次。

增减变化原因主要是县交通运输局严格执行中央八项规定及公务出差、公务接待等相关规定，公务接待次数及接待费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费60000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：昌宁县卡斯客货运综合服务站建设项目补助资

立项依据：昌宁县卡斯客货运综合服务站建设项目补助资金：昌宁县人民政府与保山交通运输集团有限责任公司昌宁县卡斯客货运综合服务站建设项目合作协议。

项目实施单位：昌宁县卡斯客货运综合服务站建设项目补助资金：保山交通运输集团有限责任公司。

项目基本概况：昌宁县卡斯客货运综合服务站建设项目补助资金：昌宁县卡斯客运综合服务站建设项目，概算总投资3500万元，总占地25.002亩，总建筑面积7216.61平方米，其中客运站及附属用地房建筑面积5520.77平方米，货运中心（冷链物流）建筑面积432平方米，加油站、充电站建筑面积1260平方米。主要建设客运综合区、货运综合区、电子商务展销区、邮政快递集散区、物流仓储中心五大功能板块。其中依托卡斯地理位置，客运综合区将分为长、短途班线客运车辆停靠站、区间公交换乘站、微型农客首末站、网约车接送站；货运综合区、仓储中心主要以冷链物流为主。配套车辆安全检测、维修、充电、加油。

该项目计划投资为7980.36万元，规划总用地面积16666.67 m2（25亩）,规划总建筑面积6982.61m2，其中：二级客运站及附属用房建筑面积5520.77m2；物流业务用房建筑面积432.00 m2；二级加油站、充电站建筑面积1029.84 m2；发车位11个、到达车位4个、大车停车位44个、小车停车位35个。

项目实施内容：昌宁县卡斯客货运综合服务站建设项目补助资金：本项目估算总投资为7980.36万元，其中建筑安装工程费3753. 68万元，设备购置安装费2100万元，工程建设费用476.68万元，含土地购置费1250万元），预备费用400万元。

估算总投资7980.36万元，资金来源为企业自筹，争取政府创建全国城乡交通运输一体化示范县重点项目补助650万元，争取国家站点资金补助。

资金安排情况：2024年共安排昌宁县卡斯客货运综合服务站建设项目资金450万元。

项目实施计划：按照县交通运输局2023年交通运输工作计划，全面完成卡斯客货运综合服务站建设项目附属工程及正式投入运营。

项目实施成效：昌宁县卡斯客货运综合服务站建设项目：该项目的建设，给全县客货运综合服务得以规范化发展，是全国交通运输一体化示范县的又一突破。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县交通运输局2024年机关运行经费安排379096.77元，与上年对比较上年增加26819.26元，增长7.61%，增加主要原因是2024年人员增加3人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县交通运输局2024年资产总额2530174585.24元，其中，流动资产2526749283.7元，固定资产3425302.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加664117227.21元，其中固定资产增加592100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052403300500111