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昌宁县地方公路管理段2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规定。

2.行使农村公路日常养护技术管理及监督职能，参与农村公路的交竣工验收及接管工作。

3.负责农村公路养护大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审核报批工作，监督实施和验收工作。

4.负责农村公路水毁灾情调查、养护资料收集、整理，公路养护质量检查考评等统计上报工作。

5.做好水毁抢险应急保通工作，确保农村公路安全畅通。

6.严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作。

7. 承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、生产技术室、资产财务室、工会办公室。无所属单位。

1、综合办公室。具体负责综合协调地方段日常事务、起草重要材料和综合性文件；负责来文来电上报材料登记、传阅、督办工作；负责有关重要会议的组织、各种会议记录工作；负责文秘、人事、档案、信访、机要、接待和行业政务等日常运转工作；负责宣传、信息工作；负责后勤管理、安全保卫和对外综合协调、接待工作；协助党支部抓好反腐败和党风廉政建设工作；认真完成领导交办的其他工作任务。

2、生产技术室。抓好地方段养护工程管理工作；负责农村公路养护技术管理、设计管理、招投标管理、施工质量管理、工程验收等技术业务工作；负责编制养护工程计划和养护合同、及时提供上报有关养护工程进度、公路养护技术状况评定工作。负责指导、检查考核乡镇交通运输管理所内业资料。承担在建养护工程的技术指导、施工质量的监督管理、交(竣)工验收资料的收集、整理、上报及农村公路养护质量检查考核相关工作；承担农村公路技术状况和路况现状的调查统计，完善公路养护数据库统计等工作。

3、资产财务室。负责办理地方段资金收支业务、人事业务、工资业务、住房公积金业务、在编职工和退休职工个人信息台账业务等工作，按相关文件要求，认真做好部门预算、决算编制、资产报表、绩效评价及各类财务报表的上报工作。

4、工会办公室。组织和教育全段职工依照宪法和法律的规定行使民主权力，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式参与全段农村公路养护管理工作；组织全段干部职工积极参加民主化建设，听取干部职工对改进养护管理工作等方面的意见，组织干部职工审议全段范围内的工作制度、奖惩办法等规定；建设学习型工会，动员组职干部职工积极参加政治、文化、业务学习，参加文艺、体育活动；组织干部职工学习公路养护管理业务知识，提高公路养护管理业务素质; 及时传达上级工会决议；听取干部职工意见，开展批评与自我批评；关心干部职工生活，经常了解干部职工的思想情况，开展职工生活互助活动；组织讨论困难补助，帮助职工解决生活中的实际困难，对病伤职工及时慰问和帮助；做好发展新会员和按时缴会费的工作，定期公布会费收缴情况，进行会员权力、义务教育。

（三）重点工作概述

1.做好昌宁县农村公路的日常养护的检查验收、水毁修复工程、修复性及预防性养护工程的监督检查验收管理的工作。昌宁县2024年农村公路3558.463公里，其中:县道697.047公里；乡道1209.227公里；村道1652.189公里；

2.组织实施昌宁县2024年农村公路生命防护工程；

3.组织实施昌宁县2024年农村公路危桥改造工程；

4.组织实施昌宁县2024年农村公路养护工程；

5.组织已完工项目的审计、验收工作；

6.组织养护安全生产检查治理工作；

7.加强农村公路路域环境整治工作；

8.组织雨季保通及清塌工作，确保道路畅通；

9.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21895076.43元，其中：一般公共预算19845076.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2050000元。

与上年对比增加9193447.03元，同比增长72.38%，主要原因是本年预算含上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19845076.43元，其中:本年收入10175076.43元，上年结转收入9670000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10175076.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9193447.03元，同比增长86.31%，主要原因是本年预算含上年结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21895076.43元。财政拨款安排支出19845076.43元，其中：基本支出2952076.43元，与上年对比减少699552.97元，同比下降19.16%，主要原因是人员减少1人，人员工资及医疗、养老等保险支出减少；项目支出16893000元，与上年对比增加9893000元，同比增长141.33%，主要原因是本年预算项目支出含农村公路养护项目上年结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出2277971.66元，社会保障和就业支出425175.99元，卫生健康支出281928.78元，交通运输支出16860000元。

1.“2010350”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2277971.66元，主要用于人员经费2148029.66元，公用经费96942元，项目支出33000元。

2.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休人员费用支出11200元，主要用于退休人员公用经费。

3.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出341615.99元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

4.“2080801”抚恤-死亡抚恤支出72360元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金支出。

5.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗152418.7元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险缴费。

6.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助125815.88元，主要用于事业单位在职职工公务员医疗补助缴费。

7.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3694.20元，主要用于事业单位在职职工工伤保险缴费。

8.“2140106”交通运输支出-公路水路运输-公路养护16860000元，主要用于农村公路日常养护。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17000元，其中：政府采购货物预算17000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县地方公路管理段2024年公务接待费预算为2000元，较上年无变化，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年重点项目1个，项目名称为：农村公路日常养护县级补助资金，项目类型为事业发展类项目，本年度项目资金7190000元。

1.测算依据：昌宁县2024年农村公路3558.463公里，其中:县道697.047公里；乡道1209.227公里；村道1652.189公里。

按照日常养护标准，县道1万元/公里、乡道5000元/公里、村道3000元/公里，资金配套比率，省级补助40%，市级配套20%，县级配套40%来测算，2024年县级应配套日常养护资金县道2788188元，乡道2418454元，村道19826268元，合计71892688元，所以本级预算县级配套7190000元。

2.项目用途：主要用于2024年农村公路日常养护，提高管养水平，方便群众出行。

3.预算绩效目标情况：一是产出指标。100%完成列养里程养护，按期完成投资，100%达标。二是效益指标。对经济发展有明显的促进作用，改善农村公路通行条件，路域环境清洁度有所提升。三是满意度指标。改善通行服务水平，群众满意度尽量控制在90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县地方公路管理段2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县地方公路管理段资产总额2779869189.05元，其中，流动资产21608763.69元，固定资产3012711.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2755247713.61元。与上年相比，本年资产总额增加5687156.04元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入38900元，其中出租资产701.5平方米，资产出租收入38900元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县地方公路管理段2024年部门预算公开表

监督索引号53052403300500100111