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昌宁县地方公路管理段2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县地方公路管理段2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规定。

2.行使农村公路日常养护技术管理及监督职能，参与农村公路的交竣工验收及接管工作。

3.负责农村公路养护大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审核报批工作，监督实施和验收工作。

4.负责农村公路水毁灾情调查、养护资料收集、整理，公路养护质量检查考评等统计上报工作。

5.配合地方公路路政大队维护好农村公路的路产、路权，确保农村公路安全畅通。

6.严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县地方公路管理段有3个内设机构：办公室、生技室、财务室。

1、办公室。具体负责综合协调地方段日常政务、起草重要材料和综合性文件；负责来文来电上报材料登记、传阅、督办工作；负责有关重要会议的组织、各种会议记录工作；负责文秘、人事、档案、信访、机要、接待和行业政务等日常运转工作；负责宣传、信息工作；负责后勤管理、安全保卫和对外综合协调、接待工作；协助党支部抓好反腐败和党风廉政建设工作；认真完成领导交办的其他工作任务。

2、生技室。抓好地方段养护工程管理工作；负责农村公路养护技术管理、设计管理、招投标管理、施工质量管理、工程验收等技术业务工作；负责编制养护工程计划和养护合同、及时提供上报有关养护工程进度、公路养护技术状况评定工作。负责指导、检查考核乡镇交通运输管理所内业资料。负责成担在建养护工程的技术指导、施工质量的监督管理、交(竣)工验收资料的收集、整理、上报及农村公路养护质量检查考核相关工作；承担农村公路技术状况和路况现状的调查统计，完善公路养护数据库统计等工作。

3、财务室。负责办理地方段资金收支业务、人事业务、工资业务、住房公积金业务、在编职工和退休职工个人信息台账业务等工作。

（三）重点工作概述

1.做好昌宁县农村公路的日常养护、小修保养检查验收、水毁修复工程、预防性养护工程的监督检查验收管理的工作。昌宁县2021年农村公路2048.997公里，其中:县道6963527公里；乡道1204.666公里；村道147.804公里；

2.组织实施昌宁县2021年农村公路生命防护工程；

3.组织实施昌宁县2021年农村公路危桥改造工程；

4.组织实施昌宁县2021年农村公路养护大中修工程；

5.组织已完工项目的审计、验收工作；

6.组织养护安全生产检查治理工作；

7.加强农村公路路域环境整治工作；

8.组织雨季保通及清塌工作，确保道路畅通；

9.加强路政执法巡查，维护路产路权；

10.承办县委、县政府、交通运输主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入252.53万元，其中：一般公共预算252.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16.35万元，增长6%，主要原因是人员工资福利支出增加15.22万元，商品和服务支出增加0.48万元，对个人和家庭补助增加0.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入252.53万元，其中:本年收入252.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.53万元（本级财力252.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.35万元，增长6%，主要原因是人员工资福利支出增加15.22万元，商品和服务支出增加0.48万元，对个人和家庭补助增加0.65万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出252.53万元。财政拨款安排支出252.53万元，其中：基本支出252.53万元，与上年对比增加16.65万元，增长6.92%，

与上年对比增加16.35万元，增长6%，主要原因是人员工资福利支出增加15.22万元，商品和服务支出增加0.48万元，对个人和家庭补助增加0.65万元；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出199.33万元，社会保障和就业支出29.39万元，卫生健康支出23.81万元。

1、“2010350”事业运行：199.33万元，主要用于在职人员基本工资84.04万元；绩效工资49.36万元；津贴补贴43.26万元；奖金7万元；其他社会保障缴费1.65万元；公务接待费0.26万元；差旅费1.82万元；邮电费0.88万元；电费0.6万元；水费0.19万元；工会经费3.67万元；办公费2.5万元；遗属补助4.1万元。

2、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：29.39万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

3、“2101102”事业单位医疗：16.47万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险缴费。

4、“2101103”公务员医疗补助：7.35万元，主要用于事业单位在职职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出252.53万元，项目支出0万元。

1、“30101”款工资福利支出下的基本工资84.04万元，主要用于在职人员的岗位工资、薪级工资。

2、“30102”款工资福利支出下的津贴补贴43.26万元，主要用于在职人员的改革性补贴、艰苦边远地方补贴。

3、“30103”款工资福利支出下的奖金7万元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4、30107”款工资福利支出下的绩效工资49.36万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5、“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费29.39万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6、“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费16.47万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7、“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费7.35万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

8、“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.65万元，主要反映在职人员的失业保险和工伤保险缴费。

8、“30201”款商品服务支出下的办公费2.5万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10、“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.26万元，用于公务往来中产生的接待费用。

11、“30211”款商品服务支出下的差旅费1.82万元，用于职工因公出差产生的差旅费。

12、“30205”款商品服务支出下的水费0.19万元，用于单位运行产生的水费。

13、“30206”款商品服务支出下的电费0.6万元，用于单位运行产生的电费。

14、“30207”款商品服务支出下的邮电费0.88万元，用于单位运行产生的邮电费。

15、“30228”款商品服务支出下的工会经费3.67万元，用于上缴县总工会工会经费。

16、“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助4.1万元，用于单位遗属生活补助费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县地方公路管理段2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年增加0.13万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县地方公路管理段2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县地方公路管理段2021年公务接待费预算为0.26万元，较上年增加0.13万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次，与上年对比交流学习次数增加，接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县地方公路管理段2021年公务用车购置及运行维护费与上年持平。持平原因：上年及本年均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县地方公路管理段2021年部门预算表

（具体详见附件1）

监督索引号53052400134800111