监督索引号53052400134900000

昌宁县交通运输局2019年

部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关交通工作的法律法规、方针、政策，结合全县国民经济和社会发展的需要，研究制定全县公路、水路交通运输行业、城市客运的发展战略和具体政策措施，按照市和县的统筹安排，制定并组织实施公路、水路交通运输行业、城市客运发展规划和计划。

（2）负责全县交通基础设施建设、市场管理、路政管理、公路养护和行政执法；负责新、改建公路、桥梁、渡口、码头、航道建设项目的管理和质量监督。

（3）负责全县交通运输市场的培育，负责全县地方公路、路政、水运和船舶的检验管理工作，依法保护公路、航道产权；组织协调紧急物资运输和交通战备工作。

（4）指导全县交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；制定交通运输行业固定资产、科技、教育中长期计划和年度计划，经批准后组织实施。

（5）管理和指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设和交通安全工作。

（6）负责全县公路、水路、交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

（7）负责交通行业涉外工作，开展国际间经济、技术、人才交流合作，处理市县间有关交通运输及建设事项。

（8）负责权限范围内的水上交通安全监督，船舶检验；负责全县渡口、码头、水运行业管理工作。

（9）会同有关部门培育和发展交通基本设施建设市场，并对其进行资质认证、审批、申报等市场管理。

（10）承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年昌宁县交通运输局预算单位共4个，编制人数38名。其中昌宁县交通运输局机关人员编制21名，其中行政编制12名，暂定编制数7名，工勤编制2名；三个下属事业单位，事业编编制人数17人（昌宁县地方公路路政管理大队，编制人数6名；昌宁县航道养护管理所，编制人数6人；昌宁县公路工程质量监督站，编制人数5人）。

（三）重点工作概述

1.力争年度投资任务圆满完成。一是加强与县发改局、县统计局的协调对接，确保15.62亿元的年度投资任务圆满完成；二是尽快完成昌保高速公路县城连接线《建设合同》、《监理合同和监测合同》签订，完成项目管理机构组建并进驻开展工作，确保年内主体工程基本完成；三是加强与市交通局、项目公司、市级指挥部的协调对接，明确每一个标段的施工主体，为全线开工提供保障。

2.加大水运市场培育力度。一是严把市场准入关。提高服务意识及服务能力，为企业提供稳定有序、竞争公平、开放统一的市场，营造良好的投资环境；二是加大对企业帮扶力度。帮助运输企业解决资金紧、融资难等问题，对企业贷款、燃油补助方面给予扶持；三是加大航运基础设施建设投入力度，同步完善水上旅游线路开发和宣传。

3.加快推进农村公路建设进度。严格执行技术员挂片制度，加强对国开浦发项目的监管职责，快速组织技术员对已开挖的路基路面进行转序验收，确保路面工程快速推进，按时完工。

4.加强施工现场监管。一是加强质量监管，明确分管领导、挂片技术员职责，确保农村公路、码头建设质量过硬；二是加强进度监管，实行钉钉子精神，倒排时间表，确保年内所有项目按时完成；三是加强安全监管，加强施工安全宣传教育，定期开展安全检查，确保施工安全。

5.确保公路运输总周转量增幅达标。一是以城乡交通运输一体化项目建设为抓手，有效提升农村公路客运能力，通过与城市公交等运输方式的有效衔接，稳步推进“零距离换乘”的一体化建设。二是完善交通建设规划，积极争取“乡镇1小时经济圈”和“滇西南州市互通环线”、综合物流中心建设等项目支持，提升交通运输服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个（局机关）,下设3个事业单位，分别是昌宁县地方公路路政管理大队、昌宁县航道养护管理所、昌宁县公路工程质量监督站。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 12人，事业编制17人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3406605.98元，其中：一般公共预算财政拨款3406605.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3406605.98元，其中:本年收入3406605.98元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3406605.98元（本级财力3406605.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3406605.98元。财政拨款安排支出 3406605.98元，其中，基本支出3406605.98元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行2600448.71元；2080505机关事业单位养老保全缴费支出457911.51元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出40340.16元；2082702财政对工伤保险基金的补助11447.79元；2082703财政对生育保险基金的补助27474.69元；2101101行政单位医疗177400.82元；2101103公务员医疗补助91582.30元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于50101工资奖金津贴补贴2289557.56元；50102社会保险缴费806157.27元；50201办公经费235091.15元；50206公务接待费15800元；50208公务用车运行维护费60000元。（其中：基本支出3406605.98元，项目支出0元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县交通运输局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3406605.98元，比上年预算减少59976.57元，同比下降1.8%，主要是2019年人员经费减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费178291.15元，比上年预算增加3832.42元，同比增长2.2%，占基本支出的5.3％，主要是当年工资调整增加，导致工会经费增加。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县交通运输局“三公”经费财政拨款预算安排75800元，比上年预算增加0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

2.安排公务接待费15800元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60000元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%；公务用车运行维护费60000元，增加0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县交通运输局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400134900111