一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关交通工作的法律法规、方针、政策，结合全县国民经济和社会发展的需要，研究制定全县公路、水路交通运输行业、城市客运的发展战略和具体政策措施，按照市和县的统筹安排，制定并组织实施公路、水路交通运输行业、城市客运发展规划和计划。

（2）负责全县交通基础设施建设、市场管理、路政管理、公路养护和行政执法；负责新、改建公路、桥梁、渡口、码头、航道建设项目的管理和质量监督。

（3）负责全县交通运输市场的培育，负责全县地方公路、路政、水运和船舶的检验管理工作，依法保护公路、航道产权；组织协调紧急物资运输和交通战备工作。

（4）指导全县交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；制定交通运输行业固定资产、科技、教育中长期计划和年度计划，经批准后组织实施。

（5）管理和指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设和交通安全工作。

（6）负责全县公路、水路、交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

（7）负责交通行业涉外工作，开展国际间经济、技术、人才交流合作，处理市县间有关交通运输及建设事项。

（8）负责权限范围内的水上交通安全监督，船舶检验；负责全县渡口、码头、水运行业管理工作。

（9）会同有关部门培育和发展交通基本设施建设市场，并对其进行资质认证、审批、申报等市场管理。

（10）承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年昌宁县交通运输局预算单位共4个，编制人数38名。其中昌宁县交通运输局机关人员编制21名，其中行政编制12名，暂定编制数7名，工勤编制2名；三个下属事业单位，事业编编制人数17人（昌宁县地方公路路政管理大队，编制人数6名；昌宁县航道养护管理所，编制人数6人；昌宁县公路工程质量监督站，编制人数5人）。

（三）重点工作概述

（一）经济发展主要指标

1.完成固定资产投资118224万元。

2.主要经济指标：公路运输总周转量同比增长20%以上，水上运输总周转量同比增长15%以上，邮政业务总量同比增长30%以上。

（二）重点项目建设

一是加强窄路基路面农村公路、直过民族地区自然村公路、撤并建制村道路等在建项目的组织领导。二是全力服务昌保高速公路，为工程建设营造良好的氛围。三是积极争取云南省集连特航运基础设施建设、“四好农村路”和城乡交通运输一体化建设等项目支持。

（三）全力推进精细化道路养护。力争改造大麦地道班、湾岗道班、芭蕉河道班三幢危房，新建勐统至小街子公路两幢道班房。全面提高全县农村公路养护水平及养护质量，MQI优良率在2017年的基础上每年提高1%。

（四）全力推进服务型路政执法品牌打造。加强路权管理，推行由“管理”向“服务”的转变。一是建立健全路权档案，做好路权案件的备案、登记、建档、更新工作；二是严格执行行政审批，依法查处侵占路产路权案件；三是加大巡查力度，加强建筑控制区管理，积极同当地各部门建立联防、联动机制，多方努力，齐抓共管。

（五）全力推进安全监管规范化建设。牢固树立“安全发展”理念，紧紧围绕年度任务目标，建立安全生产责任制度。一是强化监管。加大隐患排查治理力度，对检查发现的隐患督促及时整改。二是突出重点。抓好建筑施工和重点工程、道路交通、水路交通等领域的安全生产工作，落实安全防范措施，深化隐患治理。三是强化宣传教育。及时开展事故案例警示教育，切实强化安全生产责任和措施落实。四是抓长效机制建设。以开展安全生产大检查长效机制和管理系统推广使用为契机，督促企业按时按质开展自检自查和网络填报工作，及时开展 “回头看”。

（六）全力抓实党建及党风廉政建设工作。一是加强党建工作。着力培养一支“讲政治、重公道、业务精、作风好”的干部队伍，增强机关的创造力、凝聚力和战斗力。二是落实“两个责任”。严格执行中央八项规定，坚决抵制“四风”，规范权力运行。严格把握运用监督执纪“四种形态”，强化责任意识，在全县交通运输系统营造守纪律、讲规矩的氛围。三是抓实制度建设。认真落实现有党内法规和干部管理制度，结合交通工作实际创新实践，加快构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的干部管理制度体系，真正实现用制度管人管事管权，充分发挥制度的约束、规范和引导作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制12人，暂定编制7人，工勤编2人；事业编制17人。实有在职人员28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务预算总收入346.66万元，其中：一般公共预算财政拨款346.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入346.66万元，其中:本年收入346.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346.66万元（本级财力346.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 346.66万元。财政拨款安排支出 346.66万元，其中，基本支出346.66万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出304.70万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。社会保障和就业支出41.96万元，主要用于人员经费（养老保险单位负责部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出303.35万元，其中：基本工资88.1万元，津贴补贴105.51万元，奖金（年终一次性奖及2018年政府绩效奖励）58.95万元，绩效工资8.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.95万元。

2、商品和服务支出43.31万元，其中：办公费5.67万元，公务接待费1.58万元，工会费4.2万元，公务用车运行与维护费6万元，其他交通费用25.86万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

昌宁县交通运输局2018年部门财政预算拨款收入346.66万元，与2017年财政拨款收入274.54万元相比增72.12万元，增26.27%。

昌宁县交通运输局2018年本级基本支出预算346.66万元，其中：工资福利支出303.35万元，商品和服务支出43.31万元。与2017年工资福利支出261.29万元相比增42.06万元，增16%。与2017年商品服务支出13.25相比增30.06万元，增226.86%（2018年事业人员车补纳入预算）。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无较强的专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

功能科目分组，一般公共服务支出304.71万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。社会保障和就业支出41.95万元，主要用于人员经费（养老保险单位负责部分）。

1、工资福利支出303.35万元，其中：基本工资88.1万元，津贴补贴105.51万元，奖金（年终一次性奖及2018年政府绩效奖励）58.95万元，绩效工资8.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.95万元。

2、商品和服务支出43.31万元，其中：办公费5.56万元，公务接待费1.58万元，工会费4.2万元，公务用车运行与维护费6万元，其他交通费用25.86万元。

（三）三公经费预算情况说明

2018年三公经费预算支出为7.58万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务接待费1.58万元，公务用车购置及运行经费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行经费24万元）。与2017年对比持平。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。