附件2：

昌宁县地方公路管理段2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

(1).宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规定。

(2).行使农村公路日常养护技术管理及监督职能，参与农村公路的交竣工验收及接管工作。

(3).负责农村公路养护大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审核报批工作，监督实施和验收工作。

(4).负责农村公路水毁灾情调查、养护资料收集、整理，公路养护质量检查考评等统计上报工作。

(5).配合地方公路路政大队维护好农村公路的路产、路权，确保农村公路安全畅通。

(6).严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作。

(7). 承办上级主管部门交办的其他事项。

2.机构设置情况

昌宁县地方公路管理段有4个内设机构：综合办公室、生产技室、资产财务室、工会办公室。

（1）.综合办公室。具体负责综合协调地方段日常政务、起草重要材料和综合性文件；负责来文来电上报材料登记、传阅、督办工作；负责有关重要会议的组织、各种会议记录工作；负责文秘、人事、档案、信访、机要、接待和行业政务等日常运转工作；负责宣传、信息工作；负责后勤管理、安全保卫和对外综合协调、接待工作；协助党支部抓好反腐败和党风廉政建设工作；认真完成领导交办的其他工作任务。

（2）.生产技术室。抓好地方段养护工程管理工作；负责农村公路养护技术管理、设计管理、招投标管理、施工质量管理、工程验收等技术业务工作；负责编制养护工程计划和养护合同、及时提供上报有关养护工程进度、公路养护技术状况评定工作。负责指导、检查考核乡镇交通运输管理所内业资料。负责承担在建养护工程的技术指导、施工质量的监督管理、交(竣)工验收资料的收集、整理、上报及农村公路养护质量检查考核相关工作；承担农村公路技术状况和路况现状的调查统计，完善公路养护数据库统计等工作。

（3）.资产财务室。负责办理地方段资金收支业务、人事业务、工资业务、住房公积金业务、在编职工和退休职工个人信息台账业务等工作。

（4）.工会办公室

组织和教育全段职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式参与全段农村公路养护管理工作；组织全段干部职工积极参加民主化建设，听取干部职工对改进养护管理工作等方面的意见，组织干部职工审议全段范围内的工作制度、奖惩办法等规定；建设学习型工会，动员组职干部职工积极参加政治、文化、业务学习，参加文艺、体育活动；组织干部职工学习公路养护管理业务知识，提高公路养护管理业务素质; 及时传达上级工会决议；听取干部职工意见，开展批评与自我批评；关心干部职工生活，经常了解干部职工的思想情况，开展职工生活互助活动；组织讨论困难补助，帮助职工解决生活中的实际困难，对病伤职工及时慰问和帮助；做好发展新会员和按时缴会费的工作，定期公布会费收缴情况，进行会员权利、义务教育。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.明确目标任务，落实养护管理责任

始终强化养护效果为手段，以大力改善路况质量为目的，狠抓全面养护，使农村公路路容路貌有了新的改观。2022年全县农村公路列养里程730条3279.299公里。其中：县道28条697.047公里，乡道123条1209.227公里，村道579条1373.025公里。

2.提高养护标准，强化监督考核质量

一是强化人员配备。县有地方公路管理段，核定编制26名，县有地方公路路政管理大队，核定编制3名，成立昌宁县佳路通农村公路养护有限公司，现有公司员工9名，配齐22个专业养护道班54名养护工人，负责县道管养；设立乡镇交通运输管理所13个，配备专兼职人员共38名，其中含13名所长；124名村级协管员和566名公路养护责任人，负责乡村道日常养护。二是强化能力提升。依托县级农村公路机械化养护中心，对管辖范围内所有干线公路、桥梁及其附属设施因突发自然灾害造成严重损毁或阻碍正常通行迅速抢修、恢复和加固，确保公路的畅通。目前具备4小时内的自然灾害反应和应急养护处置能力，最大限度地保障广大人民群众行车安全和快捷出行。三是强化监督考核。县委、县政府将农村公路养护管理和路长制运行机制纳入2022 年督查检查考核计划、印发了2022 年度综合绩效考评工作实施方案，农村公路日常养护管理检查考核实行分级负责制。

3.巩固养护效果，推进绿美公路建设

按照省、市、县城乡绿化美化三年行动计划有关要求，大力实施“绿美公路”工程，全面推进交通沿线用地范围内的绿化美化工作，对有条件提升区域进行绿化美化提升改造，截至目前累计投资1949万元，选择县道西山公路二、县城至大田坝、共裕至明德、勐统至更戛、水炉至蒿坝地及乡道小龙潭至四角田社区、等公路作为试点，完成129.837公里“绿美公路”建设，精心打造“看得见绿、记得住乡愁”的绿美农村公路，形成畅通、安全、舒适、美丽的绿美交通网络，从而串联起绿美乡村、绿美景点、绿美经济，带动昌宁全域交旅融合发展，有效提升群众获得感、幸福感和满意度。

（三）部门整体收支情况

2022年财政拨款收入年初预算956.42万元，收入决算2281.66万元，完成预算数的238.56%；2022年财政拨款预算支出956.42万元，支出决算2281.66万元，完成年初预算238.56%。差异原因分析：2022年涉及调资，补缴养老保险，人员经费增加；新增2140106农村公路养护—政府还贷二级公路取消收费后补助项目支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.根据上级部门及财政部门要求加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2.牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本部门本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评组织过程

1.设置、补充和完善绩效指标；

2.核实和审定基础资料；

3.确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标的评分；

4.撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，严格按照预算执行、产出、效益、满意度四个一级指标自评结果，部门整体支出评价满分100分，自评得分97分。

（一）预算执行情况分析

我单位按照年初预算编制的要求，在预算金额内严格控制费用的支出，满分20分，自评得分20分。

（二）产出情况分析

我单位按照上级部门的要求，数量指标方面按量完成，实际完成率为100%；质量指标方面质量达标率100%；时效指标方面及时完成，完成率100%。三项指标满分30分，自评得分30分。

（三）效益情况分析

我单位履职效益明显、明确主体责任，全面落实日常养护、小修保养，精心组建预防性养护队伍，节约管理养护成本，部门能够正常运转，促进经济发展程度明显，满分30分，自评得分29分。

（四）满意度情况分析

我单位按照上级部门的要求，积极开展日常养护、小修保养等工作，提升单位人员的满意度及群众安全感、改善农村公路出行状况，尽量达到群众满意，满分20分，自评得分18分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

预算编制有待更完整、科学、精准、合理，减少差异率。

（二）整改措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2.加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

五、绩效自评结果应用

本次绩效评价从效率的观点分析存在的问题，帮助我单位改善管理、提高资金效果，改进资金管理，促进资金管理科学化、规范化。

六、主要经验及做法

为做好本次绩效自评工作。我单位定期不定期地对单位基本情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保工作正常运行，达到预期绩效目标。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

                           昌宁县地方公路管理段

                          2023年4月12日