昌宁县投资促进局2023年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

一是贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

二是会同有关部门拟订和实施我县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

三是管理、使用县政府核拨的投资促进、经济合作工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

四是调查研究、收集信息，为县委、县政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；建立和完善投资促进、经济社会合作项目的开发、编制，建设招商引资项目储备库。

五是负责发布昌宁县投资促进政策及重要招商引资信息，负责项目的包装、对外宣传、推介、考察、谈判及拟定投资协议工作；开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

六是承办县委、县政府决定的投资促进、经济合作活动，协调、组织县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展投资促进及区域经济合作；配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

七是协调推进国内区域投资促进工作；指导联络昌宁县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作；牵头开展外商直接投资促进工作；加强同驻昌异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

八是指导相关部门及乡镇开展投资促进业务工作，督促、检查全县投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

九是完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目股、服务股。

3.人员情况

在职人员编制4人，其中：行政编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

围绕壮大“资源经济” “园区经济”“口岸经济”，加强与昌宁“四个定位”有机结合，采取“绿色硅基产业链”“高原特色农业产业链”“文旅康养产业链”和基础设施工作组的“3+1”工作模式，持续开展产业链招商，先后产业链“链长”和工作组组长共赴省外招商8批次，开展招商引资工作86次。“绿色硅基产业链”共签约4项目，总投资3.867亿元；“高原特色农业产业链”共签约25项目，总投资35.5963亿元；“文旅康养产业链”共签约9项目，总投资26.5437亿元；基础设施工作组共签约11项目，总投资14.8795亿元。2023年1-12月累计完成招商引资实际到位资金108.49亿元，同比增1.07%，完成市级任务127.64%。其中：省外到位资金87.72亿元，同比增24.71%，完成市级任务109.65%。省内市外到位资金20.77亿元，同比减43.86%。完成市级任务415.40%。

（三）部门整体收支情况

2023年共拨入我局经费1132233.06元。其中，2011350事业运行0.00元；2011308招商引资经费525332.82元，占总收入的46.40%；2080501行政单位离退休经费800元，占总收入的0.07%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35014.88元，占总收入的3.09%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.00元；2101101行政单位医疗13380.47元，占总收入的1.18%；2101102事业单位医疗6513.20元，占总收入的0.58%；2101103公务员医疗补助22226.78元，占总收入的1.96%；2130125农产品加工与促销28182.5元，占总收入的2.49%。

2023年共支出1132233.06万元。其中，工资福利支出 505231.72元，占总支出的44.2%；商品和服务支出626609.34元，占总支出的55.34%；对个人和家庭的补助支出800.00元（退休人员工作经费），占总支出的0.07%；资本性支出0.00元（办公设备购置）。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格按照预算法及县财政局《部门预算报表及编制说明》编制单位预算，做到收入、支出全部纳入单位年度预算范围。根据“二上二下”的预算编制程序，经主要领导审核上报部门预算到县财政局。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进招商引资事业的发展。

（二）自评组织过程

为使绩效评价工作顺利开展，昌宁县投资促进局成立了由党组书记任组长、分管财务副局长任副组长、股室负责人为成员的绩效评价领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，并从绩效目标确立情况、预算执行情况、预算目标完成情况、支出效益等方面对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展本单位整体支出绩效自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2023年县财政拨付昌宁县投资促进局招商引资工作经费、公务用车运行维护费等保障部门运转的相关经费。在投资促进工作各方面都达到了绩效目标，在职人员按编制保持相对稳定，“三公经费”有所增长，主要原因是本年度加大了“绿色食品牌”项目招商力度，履行主要职责及完成重点任务的经费支出基本得以保障。

（二）效益情况分析

根据实际产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。坚持围绕中心、服务大局，突出重点，夯实基础，锁定招商引资目标方向，明确目标任务，进一步加大招商引资力度，推动全县经济社会发展。

（三）满意度情况分析

社会公众及外来投资企业对投促工作满意。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，昌宁县投资促进局通过自评，部门整体支出绩效评价得分99分，绩效自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

一是重点项目的落地推进工作有待加强。

二是重点企业、重大招商项目的跟踪落实力度需要加强。

三是链条化招商推进不平衡。

四是外资企业招商难，外资引进未实现“零”的突破，应加强与外资企业交流对接。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。对今后做好项目预算，优化预算配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金使用安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“重大项目”都邀请驻县工信局纪检组到会指导监督。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）建章立制、加强财务管理

为进一步加强财务管理依据《会计法》等财经法规，结合本单位工作实际修改完善了《昌宁县投资促进局差旅费管理制度》、《昌宁县投资促进局商务接待制度》等一系列制度。在资金管理使用中严格执行财经纪律确保资金使用的安全性、合法性。

（三）严格执行制度，强化内部管理

建立内部考核机制，强化昌宁县投资促进局预算资金绩效管理效果。明确各股室管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。强化日常的经费管理，提高预算支出的有效性。

七、其他需说明的情况

无。

(此件公开发布)