为贯彻落实全面实施绩效管理，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财(2020]11号)《昌宁县贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》(昌办发[2021]15号)《昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县县级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(昌办发(2022]20号)等文件相关要求，现就开展2022年部门整体和项目支出绩室关于印发昌宁县县级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(昌办发(2022]20号)有关规定，认真组织开展2022年度本乡镇财政预算管理绩效评价,现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

一是贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

二是会同有关部门拟订和实施我县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

三是管理、使用县政府核拨的投资促进、经济合作工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

四是调查研究、收集信息，为县委、县政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；建立和完善投资促进、经济社会合作项目的开发、编制，建设招商引资项目储备库。

五是负责发布昌宁县投资促进政策及重要招商引资信息，负责项目的包装、对外宣传、推介、考察、谈判及拟定投资协议工作；开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

六是承办县委、县政府决定的投资促进、经济合作活动，协调、组织县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展投资促进及区域经济合作；配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

七是协调推进国内区域投资促进工作；指导联络昌宁县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作；牵头开展外商直接投资促进工作；加强同驻昌异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

八是指导相关部门及乡镇开展投资促进业务工作，督促、检查全县投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

九是完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

昌宁县投资促进局为财政全额拨款事业单位，内设办公室、项目股、服务股3个机构。

3.人员情况

昌宁县投资促进局事业编制13名。其中：正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名。股所级领导职数3名。2022年末在职在编实有事业人员10人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）当年取得的主要事业成效。

为深入贯彻落实云南省打造世界一流“三张牌”新优势的决策部署，按深度开发、打造精品、锻造长板的要求，着眼县委高质量建设“滇西最美田园城市”“滇西高原特色农业示范区”“绿色硅材精深加工示范区”“辐射滇西南重要交通要道”的目标定位，实行“一个产业、一条产业链、一个工作专班、一个目标企业库、一套招商方案”的措施，推进昌宁招商引资工作逆境上扬，提质增效。持续开展链条化招商工作，2022年1-12月累计完成招商引资实际到位资金180.1亿元，同比增12.43%，完成市级任务177亿元的101.75%。其中：省外到位资金143.1亿元，同比增7.59%，完成市级任务数143亿元的100.07%。省内市外到位资金37亿元，同比增36.08%。完成市级任务34亿元的108.82%。

（三）部门整体收支情况

2022年共拨入昌宁县投资促进局经费274.42万元。其中，2011350事业运行77.15万元，占总收入的28.10%；2011308招商引资经费100.00万元，占总收入的36.44%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.15万元，占总收入的4.06%;2101102事业单位医疗6.26万元，占总收入的2.28%；2101103公务员医疗补助3.34万元，占总收入的1.22%。

2022年共支出201.62万元。其中，工资福利支出94.64万元，占总支出的46.93%；商品和服务支出106.97万元，占总支出的53.06%；其他商品和服务支出0.08万元占总支出的0.03%。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格按照预算法及县财政局《部门预算报表及编制说明》编制单位预算，做到收入、支出全部纳入单位年度预算范围。根据“二上二下”的预算编制程序，经主要领导审核上报部门预算到县财政局。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进招商引资事业的发展。

（二）自评指标体系

昌宁县投资促进局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括投入、过程、产出、效果四个方面（详见《附件1：2022年度整体支出绩效自评表》）。

（三）自评组织过程

为使绩效评价工作顺利开展，昌宁县投资促进局成立了由党组书记任组长、分管财务副局长任副组长、股室负责人为成员的绩效评价领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，并从绩效目标确立情况、预算执行情况、预算目标完成情况、支出效益等方面对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展本单位整体支出绩效自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

项目资金能够按规定程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和县委、县政府决策，与投资促进部门职能、职责密切相关。目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

能按照财务管理制度执行，严格控制项目资金的结转结余，项目组织良好，制定相应的财务管理制度，按相关要求及时在县政府门户网站进行信息公开，对购买的固定资产进行登记、验收和规范管理等。

（三）产出情况分析

2022年县财政拨付昌宁县投资促进局招商引资工作经费、公务用车运行维护费等保障部门运转的相关经费。在投资促进工作各方面都达到了绩效目标，在职人员按编制保持相对稳定，“三公经费”有所增长，主要原因是本年度加大了“绿色食品牌”项目招商力度，履行主要职责及完成重点任务的经费支出基本得以保障。

（四）效果情况分析

昌宁县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.50万元，较上年减少1.01万元，下降3%。

2022年，招大引强持续突破。按照提升传统产业链、打造新兴产业链的工作思路，在县委、县政府的高位推动下，在2020年引进通威集团（中国民营企业500强排名第80名）、东方希望集团（中国500强民营企业第90位）的基础上，持续瞄准大企业开展靶向招商。2021年以来，引进了6万吨工业硅粉、魔芋种植加工、CTC红碎茶厂建设、壹茶壹印茶厂建设、永顺府、碧桂园、共享电动自行车运营等11个项目开工建设。其中，新引进的碧桂园控股有限公司在《财富》2021年世界500强榜单排第139位，招大引强取得持续突破。2021年，昌宁县投资促进局工作未收到投诉，服务满意度较高。

四、存在的问题和整改情况

一是重点项目的落地推进工作有待加强。二是重点企业、重大招商项目的跟踪落实力度需要加强。三是链条化招商推进不平衡。四是外资企业招商难，外资引进未实现“零”的突破，应加强与国外企业交流对接。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。对今后做好项目预算，优化预算配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金使用安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“重大项目”都邀请驻县工信局纪检组到会指导监督。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）建章立制、加强财务管理

为进一步加强财务管理依据《会计法》等财经法规，结合本单位工作实际修改完善了《昌宁县投资促进局差旅费管理制度》、《昌宁县投资促进局商务接待制度》等一系列制度。在资金管理使用中严格执行财经纪律确保资金使用的安全性、合法性。

（三）严格执行制度，强化内部管理

建立内部考核机制，强化昌宁县投资促进局预算资金绩效管理效果。明确各股室管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。强化日常的经费管理，提高预算支出的有效性。

七、其他需说明的情况

无。