为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财政发〔2019〕91号）要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了我局2018年度预算绩效自评工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

一是贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和县委、县人民政府关于招商引资的工作部署；负责拟定全县招商引资相关政策。

二是负责县招商引资工作领导小组的日常事务；研究全县招商引资的重大事项；协调处理招商引资工作中出现的有关问题。

三是会同有关部门拟定和实施全县招商引资工作规划和中、长期计划；汇总、编报和下达全县年度招商引资指导性计划。

四是承办县委、县人民政府决定的招商引资活动，协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证等，配合有关部门做好外来投资项目的审批、实施等工作；承担招商引资交往中涉及县级党政领导的活动安排。

五是指导、协调外来企业投资工作，配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

六是管理、使用县人民政府核拨的招商引资工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

七是调查研究、收集信息，为县委、县人民政府提供招商引资决策依据；建立和完善招商引资项目的开发和编制体系，建设招商引资项目储备库。

八是负责全县招商引资项目的宣传、包装、推介、拟定投资协议工作，开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

九是指导相关部门及乡镇开展各项招商引资业务工作，督促、检查全县招商引资工作计划、目标任务的实施落实。

十是会同有关部门认真贯彻落实市委、市人民政府《关于进一步扩大对外开放加强招商引资工作的办法》、《保山市招商引资目标任务考核奖励办法》等。

十一承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

2.机构设置情况

昌宁县招商局为财政全额拨款单位，内设办公室、项目综合股、招商服务股3个机构。其中：项目综合服务中心（事业编）。

3.人员情况

昌宁县招商局2018年末实有人员编制14人。其中：行政暂定编制9人，行政工勤编制1人，事业编制4人；2017年末在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。年初调入1人，2018年末在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

2018年部门预算总支出159.34万元，其中：一般公共服务支出-商贸事务—招商引资140.47万元，主要用于工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出120.75万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出19.72万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.87万元，用于单位人员养老保险单位部分缴费。

（三）部门整体收支情况

2018年共拨入我局经费2489626.26元。其中，事业运行84000.00元，占总收入的3.4 %；招商引资2203513.46元（其中项目资金555797.76元），占总收入的88.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出202112.8元，占总收入的8.1%。

2018年共支出2489626.26元。其中，工资福利支出1776216.37元，占总支出的71.3%；商品和服务支出698979.89元（其中其他商品和服务支出16560.00元，用于补助村级脱贫攻坚电视短板），占总支出的28.1%；对个人和家庭的补助支出14430.00元，用于脱贫攻坚工作中贫困家庭的慰问，占总支出的0.6%。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照县财政局《部门预算报表及编制说明》填报预算报表，根据“二上二下”的预算编制程序，经主要领导审核上报部门预算到县财政局。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进招商引资事业的发展。

（二）自评指标体系

我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了年初招商引资目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。详细情况见附件4《部门整体支出绩效自评表》。

（三）自评组织过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入二级指标两个，分别为目标设定和预算配置，在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持相对稳定，“三公经费”节支增效，履行主要职责及完成重点任务的经费支出基本得以保障。设定分值15分,自评得分14分。

（二）过程情况分析

过程二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，在预算执行上，2018年的预算完成率为100%，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府官网进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。过程设定分值30分，自评得分29分。

（三）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，2018年完成国内实际到位资金160.46亿元，同比增32.49%，完成市级年度目标任务150亿元的107%。其中：省外到位资金130.41亿元，同比增36.2%，完成市级年度目标任务130亿元的100.3%；省内市外到位资金30.05亿元，同比增18.6%，完成市级年度目标任务20亿元的150.3%。产出设定分值30分，得分28分。

（四）效果情况分析

2018年，完成招商引资实际到位资金160.46亿元，其中，省外到位资金130.41亿元，省内市外到位资金30.05亿元；储备项目40个，引进项目26个。对服务对象进行了满意度调查，满意度为96%。效果设定分值25分，自评得分24分。

四、存在的问题和整改情况

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目资金虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是链条化招商推进不平衡。四是外资引进未实现“零”的突破。

五、绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

六、主要经验及做法

（一）健全机构，明确责任。充分认识开展财政支出绩效评价工作的重要性，切实加强组织领导。绩效自评工作由财务室负责绩效自评的日常业务工作，各股室协调配合。

（二）完善制度，加强监督。通过制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度，切实增强内部管理水平和权力运行机制，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的质量和效率。

七、其他需说明的情况:无。

昌宁县招商局

2019年6月17日