监督索引号53052400149701000

昌宁县投资促进局2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.会同有关部门拟订和实施我县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.管理、使用县政府核拨的投资促进、经济合作工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

4.调查研究、收集信息，为县委、县政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；建立和完善投资促进、经济社会合作项目的开发、编制，建设招商引资项目储备库。

5.负责发布昌宁县投资促进政策及重要招商引资信息，负责项目的包装、对外宣传、推介、考察、谈判及拟定投资协议工作；开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

6.承办县委、县政府决定的投资促进、经济合作活动，协调、组织县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展投资促进及区域经济合作；配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

7.协调推进国内区域投资促进工作；指导联络昌宁县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作；牵头开展外商直接投资促进工作；加强同驻昌异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

8.指导相关部门及乡镇开展投资促进业务工作，督促、检查全县投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是“十三五”收官之年，昌宁将进一步加大投资促进工作力度，努力稳投资、保规模、提质量、有结构，在经济增长、产业发展、财税增收、民生改善和就业扩大方面发挥积极作用，为县域经济跨越发展提供强大支撑，为昌宁和全国同步实现全面小康添砖增瓦。在继续加大核桃精深加工、茶叶精深加工等“绿色食品牌”项目招商，温泉开发、澜沧江流域开发等“健康生活目的地牌”项目招商的同时，将持续推进通威集团多晶硅加工、五矿集团稀土加工等“绿色能源牌”项目招商，“三张牌”招商可实现新突破。市级下达昌宁的年度投资促进目标任务为：完成市外到位资金132亿元（省外到位资金110亿元，省内市外到位资金22亿元），实际利用外资50万美元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昌宁县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县投资促进局2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县投资促进局2020年度收入合计1366627.80元。其中：财政拨款收入1286627.80元，占总收入的94.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80000.00元，占总收入的5.85%。与上年对比减少182624.93元，下降11.79%，主要原因：机构改革，人员减少，人员经费随之减少100932.15元，“绿色食品牌”招商引资工作经费减少100000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县投资促进局2020年度支出合计1192097.14元。其中：基本支出962681.82元，占总支出的80.76％；项目支出229415.32元，占总支出的19.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加47442.98元，增长4.14%，主要原因：“绿色食品牌”招商引资工作经费支出增加208641.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出962681.82元。与上年对比减少181972.34元，下降15.90%，主要原因：1.2020年未发放政府奖励性补贴，奖金支出较2019年减少90436.00元；2.基本工资、津贴补贴较2019年减少91952.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出895165.28元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费67516.54元，占基本支出的7.01％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229415.32元。与上年对比增加229415.32元，增长100%，主要原因：“绿色食品牌”招商引资工作经费支出增加208641.00元；就业补助支出增加20774.32元。具体项目开支及开展工作情况：2020年，围绕“绿色食品牌”延伸产业链。以茶叶、核桃、果蔬等特色主导产业为重点，培育“新主体”，搭建“新平台”，打造“大产业”，吸引一批产业带动力强的大企业、好项目落户昌宁。一是抓实核桃全产业链招商。重点围绕核桃油精深加工、饼粕制备核桃多肽和提取核桃多酚、核桃仁休闲食品开发、分级筛选机械设备制造等综合加工利用企业进行精准招商。二是抓实茶叶全产业链招商。重点围绕绿色有机基地建设、红茶标准化加工、野生古树茶品牌创建、茶多酚和茶氨酸萃取提炼等生产加工销售企业进行精准招商。三是抓实果蔬全产业链招商。重点围绕果蔬贮运保鲜、果蔬汁、脱水蔬菜、速冻蔬菜、果蔬脆片等精深加工企业进行精准招商。围绕“绿色食品牌”延伸产业链。重点对接了东方希望、雨润接团、云南绿野农林集团、碧生源、云南云岭鲜生、水发农业集团等企业，引进了东方希望现代化生猪养殖循环产业基地项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出962681.82元,占本年支出合计的80.75%。与上年对比减少116570.91元，下降10.80%，主要原因：一是工资福利支出减少100932.15元；二是其他交通费用减少23100.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出758837.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出691321.00元；办公费、水电费、邮电费、公务接待、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出67516.54元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为342300.00元，支出决算为55403.00元，完成预算的16.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的59.41%；公务接待费支出决算为25403.00元，完成预算的8.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实《党政机关厉行节约和反浪费条例》及中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，确保节支增效。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加37612.17元，增长211.41%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加12209.17元，增长68.63%；公务接待费支出决算纯增加25403.00元，纯增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是加大“绿色食品牌”项目招商力度，对接洽谈的企业增多,接待费用增加；二是随着车辆使用年限增加，车辆修理费用增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出30000.00元，占100%；公务接待费支出25403.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25403.00元。其中：

国内接待费支出25403.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资过程中与企业洽谈项目所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县投资促进局2020年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县投资促进局资产总额4692632.26元，其中，流动资产4154607.26元，固定资产538025.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目绩效自评情况详见附表（附表12-1、附表12-2）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400149701111