监督索引号53052400149701000

昌宁县投资促进局2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.会同有关部门拟订和实施我县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.管理、使用县政府核拨的投资促进、经济合作工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

4.调查研究、收集信息，为县委、县政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；建立和完善投资促进、经济社会合作项目的开发、编制，建设招商引资项目储备库。

5.负责发布昌宁县投资促进政策及重要招商引资信息，负责项目的包装、对外宣传、推介、考察、谈判及拟定投资协议工作；开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

6.承办县委、县政府决定的投资促进、经济合作活动，协调、组织县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展投资促进及区域经济合作；配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

7.协调推进国内区域投资促进工作；指导联络昌宁县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作；牵头开展外商直接投资促进工作；加强同驻昌异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

8.指导相关部门及乡镇开展投资促进业务工作，督促、检查全县投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全县投资促进工作以全力打造世界一流的“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌为重点，结合五大优势产业招商方向，兼顾其他领域招商，及时梳理重点目标企业，制定可行的线路图和时间表，开展扎实有效的招商引资工作，取得了一定成效。2019年1—12月份，通过采取一系列工作措施，全县招商引资工作呈现出稳中有增的良好态势。完成招商引资实际到位资金203.02亿元，同比增26.92%，圆满完成市级年初下达的201亿元招商引资工作目标任务。新签约项目30个，完成储备项目40个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县投资促进局部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县投资促进局部门2019年度收入合计1,549,252.73元。其中：财政拨款收入1,479,252.73元，占总收入的95.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,000.00元，占总收入的4.52%。与上年对比减少940,373.53元，下降37.77%,主要原因:一是2019年3月份机构改革，调出行政人员，人员经费收入减少693,217.90元；二是养老保险收入减少87,321.04元；三是招商引资项目经费收入减少99,797.76元。

二、支出决算情况说明

昌宁县投资促进局部门2019年度支出合计1,144,654.16元。其中：基本支出1,144,654.16元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,344,972.10元，下降54%,主要原因:一是项目经费支出减少555,797.76元；二是2019年3月份机构改革，调出行政人员，人员经费支出减少693,217.90元；三是养老保险实际支出减少87,321.04元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,144,654.16元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.98%。与上年对比减少789,174.34元，下降40.8%，主要原因:一是2019年3月份机构改革，调出行政人员，人员经费支出减少693,217.90元；二是养老保险支出减少87,321.04元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少555,797.76元，下降100%，主要原因：一是2019年招商引资工作经费减少499,797.76元；二是招商引资宣传册印刷费减少56,000.00元；三是2019年11月底拨付2018年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金，年底资金未支付使用，项目资金全部结转到2020年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,079,252.73元,占本年支出合计的94.29%。与上年对比减少1,410,373.53元，下降56.65%,主要原因：一是项目经费支出减少555,797.76元；二是2019年3月份机构改革，调出行政人员，人员经费支出减少693,217.90元；三是养老保险实际支出减少87,321.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出878,848.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出795,692.96元；办公费、水电费、邮电费、公务接待、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出83,155.30元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出123,125.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于在职人员养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出77,278.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于在职人员医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为379,900.00元，支出决算为17,790.83元，完成预算的4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为17,790.83元，完成预算的31.5%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:进一步贯彻落实《党政机关厉行节约和反浪费条例》及中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少362,604.06元，下降95.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少19,718.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少35,699.06元，下降66.74%；公务接待费支出决算减少307,187.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是厉行勤俭节约，严格控制公务接待次数及费用；二是加强车辆的使用管理,降低了车辆燃料费及过路过桥费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,790.83元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比减少1人次赴台考察学习费用19,718.00元，下降100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出17,790.83元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。与上年持平。

公务用车运行维护支出17,790.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比减少35,699.06元，下降66.74%；主要原因：加强车辆的使用管理,从而降低了车辆燃料费及过路过桥费。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年对比减少307,187.00元，下降100%；主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务接待次数及费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年持平。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县投资促进局部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少157,192.13元，下降100%，主要原因：2019年3月机构改革,昌宁县投资促进局为昌宁县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县投资促进局部门资产总额4,193,029.14元，其中，流动资产4,044,810.63元，固定资产148,218.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加274,946.98元，其中;流动资产增加662,609.47元，固定资产增加1,143.00元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400149701111