监督索引号53052400149700000

昌宁县投资促进局2024年预算公开

目录

第一部分 昌宁县投资促进2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县投资促进2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.会同有关部门拟订和实施我县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.管理、使用县政府核拨的投资促进、经济合作工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

4.调查研究、收集信息，为县委、县政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；建立和完善投资促进、经济社会合作项目的开发、编制，建设招商引资项目储备库。

5.负责发布昌宁县投资促进政策及重要招商引资信息，负责项目的包装、对外宣传、推介、考察、谈判及拟定投资协议工作；开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

6.承办县委、县政府决定的投资促进、经济合作活动，协调、组织县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展投资促进及区域经济合作；配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

7.协调推进国内区域投资促进工作；指导联络昌宁县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作；牵头开展外商直接投资促进工作；加强同驻昌异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

8.指导相关部门及乡镇开展投资促进业务工作，督促、检查全县投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目股、服务股。

（三）重点工作概述

1.围绕“高原特色农业”抓强链。立足核桃、茶叶、果蔬、畜牧等资源和气候优势，重点围绕现代设施农业产业园建设、高原特色农产品精深加工、竹产业三产融合等项目开展招商，推动农特产品绿色高值发展。重点对接达利集团、山东青果、安徽晶宫、八马茶业、奈雪的茶、农夫山泉、天福茗茶等企业。

2.围绕“绿色硅基”抓延链。立足昌宁硅矿资源和硅基产业优势，持续推进工业硅、太阳能电池片、光伏组件、储能电池等项目招引，“绿色硅基产业链”重点围绕年产5万吨工业硅、10GW光伏组件、储能电池、茶光互补和硅藻产业园等项目开展招商，推动优势产业向园区集群发展。重点对接通威集团、京能国际、江苏润阳、江苏美科、阳光能源、天合储能等企业。

3.围绕“文旅康养”抓建链。围绕昌宁“一江一山一叶一泉一城”的鲜明特色，充分发挥旅游资源优势，重点围绕云茶·1958茶旅融合、橄榄河温泉资源开发、文旅商业综合体建设、田园农文旅融合等项目开展精准招商，推动昌宁茶农文旅融合发展。重点对接壹然集团、湖北大有、恒益集团、北京康养、嘉德旅文、合景泰富、唐山文旅等企业。

4.围绕“基础设施”抓补链。围绕基础设施建设，大力构建“滇西综合交通枢纽”，发展“内陆口岸”、“智慧口岸”，重点围绕智慧物流园区建设、智慧城市建设、跨境物流、跨境电商、数字经济、“五城共建”等项目开展招商，推动城市功能提质。重点对接中交一公局集团、宏大集团、蘑菇车联等企业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1850530.11元，其中：一般公共预算1474981.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000元，非财政拨款收入25548.73元。

与上年对比比上年预算增加274085.09元，同比增长14.81%，主要是本年度招商引资项目支出增加。其中：一般公共预算增加248536.36元，20.26%，主要原因：本年财政批复预算收入包含上年非财政拨款结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1850530.11元，其中:本年收入1850530.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1474981.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比比上年预算增加274085.09元，同比增长14.81%，主要是本年度招商引资项目支出增加。其中：一般公共预算增加248536.36元，同比增长20.26%，主要原因：一是机构改革后，单位性质变化，人员工资基数有所调整；二是外出招商工作增多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1850530.11元。财政拨款安排支出1474981.38元，其中：基本支出674981.38元，与上年对比，比上年预算增加248536.36元，同比增长58.28%，主要原因：本年度招商引资项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行支出551013.46元，主要用于支付人员工资；

2.一般公共服务支出—商贸事务—招商引资支出650000元，主要用于开展招商引资工作；

3.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出150000元，主要用于；临时人员工资；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老—行政单位离退休支出800元，主要用于退休人员工作经费支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老—机关事业单位基本养老保险缴费支出70099.68元，主要用于在职人员养老保险缴纳支出；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗30938.27元，主要用于在职人员医疗保险缴纳支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出21356.92元，主要用于公务员医保支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出773.05元，主要用于临时人员失业保险缴纳支出；

9.其他支出350000元，主要用于单位资金支出；

10.非财政拨款结余25548.73元，主要用于支付历年结余的非财政拨款资金。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额38100元，其中：政府采购货物预算9000元、政府采购服务预算29100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79654元，较上年减少69346元，下降46.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平。

无变化原因是近年来没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

昌宁县投资促进局2024年公务接待费预算为44704元，较上年减少59296元，下降57.01%，国内公务接待批次为80次，共计接待400人次。

减少主要原因是按照厉行节约管理办法，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为34950元，较上年减少10050元，下降22.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，公务用车运行维护费34950元，较上年减少10050元，下降22.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因规范公务用车使用报批制度,严格控制公务用车的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

昌宁县投资促进局重点项目预算1个。绩效目标情况:（一）项目名称：招商引资工作经费；（二）立项依据：《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发<昌宁县2023年大抓招商引资工作要点>的通知（昌办发〔2023〕46号）》；（三）项目实施单位：昌宁县投资促进局；（四）项目基本概况：采取“绿色硅基产业链”“高原特色农业产业链”“文旅康养产业链”和基础设施工作组的“3+1”工作模式，持续开展产业链招商；（五）项目实施内容：一是围绕“高原特色农业”抓强链。立足核桃、茶叶、果蔬、畜牧等资源和气候优势，重点围绕现代设施农业产业园建设、高原特色农产品精深加工、竹产业三产融合等项目开展招商，推动农特产品绿色高值发展。重点对接达利集团、山东青果、安徽晶宫、八马茶业、奈雪的茶、农夫山泉、天福茗茶等企业。二是围绕“绿色硅基”抓延链。立足昌宁硅矿资源和硅基产业优势，持续推进工业硅、太阳能电池片、光伏组件、储能电池等项目招引，“绿色硅基产业链”重点围绕年产5万吨工业硅、10GW光伏组件、储能电池、茶光互补和硅藻产业园等项目开展招商，推动优势产业向园区集群发展。重点对接通威集团、京能国际、江苏润阳、江苏美科、阳光能源、天合储能等企业。三是围绕“文旅康养”抓建链。围绕昌宁“一江一山一叶一泉一城”的鲜明特色，充分发挥旅游资源优势，重点围绕云茶·1958茶旅融合、橄榄河温泉资源开发、文旅商业综合体建设、田园农文旅融合等项目开展精准招商，推动昌宁茶农文旅融合发展。重点对接壹然集团、湖北大有、恒益集团、北京康养、嘉德旅文、合景泰富、唐山文旅等企业。四是围绕“基础设施”抓补链。围绕基础设施建设，大力构建“滇西综合交通枢纽”，发展“内陆口岸”、“智慧口岸”，重点围绕智慧物流园区建设、智慧城市建设、跨境物流、跨境电商、数字经济、“五城共建”等项目开展招商，推动城市功能提质。重点对接中交一公局集团、宏大集团、蘑菇车联等企业。（六）资金安排情况：该项目共申报800000元经费，其中：财政拨款800000元（具体为：本级财力安排800000元；（七）项目实施计划：围绕昌宁“四个定位”，聚焦重点产业、重点企业、重点项目，做深做实招商项目谋划，精准开展招商活动，着力招大引强、招新引优，稳步推进重点产业建链补链延链强链，以高质量招商引资推动全县经济社会高质量发展；（八）项目实施成效：2024年，全县要完成市委、市政府下达的年度招商引资工作目标任务。储备招商项目60个以上。其中，储备亿元以上项目25个以上，包含1亿元至10亿元20个、10亿元以上5个。引进招商引资项目40个以上。其中，引进亿元以上项目20个以上，包含1亿元至10亿元15个、10亿元以上5个；引进外商投资市场主体2户。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县投资促进局2024年机关运行经费安排84530.46元，与上年对比增加32146.76元，主要原因:机构改革，单位性质变化，人员工资基数有所调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县投资促进局资产总额4173575.05，其中，流动资产3620790.05元，固定资产552785元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10000元，其中固定资产增加0元，流动资产增加10000元全部为存货。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件 昌宁县投资促进局2024年部门预算公开表

监督索引号53052400149700111

(此件公开发布)