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昌宁县投资促进局2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.会同有关部门拟订和实施我县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.管理、使用县政府核拨的投资促进、经济合作工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

4.调查研究、收集信息，为县委、县政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；建立和完善投资促进、经济社会合作项目的开发、编制，建设招商引资项目储备库。

5.负责发布昌宁县投资促进政策及重要招商引资信息，负责项目的包装、对外宣传、推介、考察、谈判及拟定投资协议工作；开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

6.承办县委、县政府决定的投资促进、经济合作活动，协调、组织县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展投资促进及区域经济合作；配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

7.协调推进国内区域投资促进工作；指导联络昌宁县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作；牵头开展外商直接投资促进工作；加强同驻昌异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

8.指导相关部门及乡镇开展投资促进业务工作，督促、检查全县投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目股、服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕壮大“资源经济”“园区经济”“口岸经济”，加强与昌宁“四个定位”有机结合，积极开展项目谋划、招商对接、项目引进、建设投产等工作，切实将区位优势、资源优势转化为经济优势、发展优势。一是围绕“绿色硅基产业链”招商。立足硅矿资源及硅基产业发展优势，以通威集团为龙头企业，大力开展硅全产业链招商引资工作。二是围绕“高原特色农业产业链”招商。立足“昌宁红茶”“昌宁核桃”国家地理标志和“南菜北运”试点区域，打造更具竞争力的“昌宁蔬菜”“昌宁畜牧”“千年茶乡”等公用品牌，在高原特色农业产业链方面开展精准招商。三是围绕“文旅康养产业链”招商。立足昌宁“田园城市”“千年茶乡”两张名片，突出红茶、温泉、生态、田园等特色主题，积极开展康养、文旅项目招商活动。四是围绕“基础设施建设”招商。围绕“综合交通枢纽”，大力发展“内陆口岸”“智慧口岸”，聚焦高速公路建设、智慧冷链、跨境物流、云服务等领域进行精准招商。围绕新型城镇化“五城同创”“绿美城市”建设，聚焦市政道路及综合管廊建设、水库建设、河道治理、产业通道建设、垃圾无害化处理、学校改扩建等项目开展精准招商。储备招商项目40个以上。其中，储备亿元以上项目20个以上，包含1至5亿元5个以上、5亿元以上至10亿元10个、10亿元以上5个。引进招商引资项目40个以上。其中，引进亿元以上项目20个以上，包含1至5亿元5个以上、5亿元以上至10亿元10个、10亿元以上5个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1576445.02元，其中：一般公共预算1226445.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000元。

与上年对比，比上年预算减少1167789.52元，同比下降42.55%，主要是机构改革，在职人员减少，人员工资及各类保险减少。其中：一般公共预算减少889782.79元，下降4.45%，主要原因：一是在职人员减少，人员经费较上年减少531750.93元；二是招商引资工作经费减少200000元；政府性基金0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；其他收入3500000元，与上年对比减少378000元，下降9.75%，主要原因是其他单位拨入经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1226445.02 元，其中:本年收入1226445.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1226445.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少789782.79元，同比下降39.17%，主要是在职人员减少，人员经费较上年减少531750.93元；招商引资工作经费减少200000元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3500000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算对比减少378000元，下降9.75%，主要原因是其他单位拨入经费减少。

1. 预算单位支出情况

   2023年部门预算总支出 1576445.02元。财政拨款安排支出 1226445.02元，其中：基本支出426445.02元，与上年对比，比上年预算减少519651.48元，同比下降54.92%，主要是机构改革，在职人员减少，人员经费；项目支出800000元，与上年对比，比上年预算减少200000元，同比下降20%，主要是本年度招商引资项目支出减少。

   （一）财政拨款安排支出情况

   1.基本支出安排情况。

   2023年基本支出申请安排426445.02元，其中：人员经费374061.32元；公用经费52383.7元；对个人和家庭补助经费0元。

   2.项目支出情况。

   2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计800000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；专项业务类项目8个，资金共计800000元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按功能科目分类分为2011301款、2080501款、2080505款、2011101款、2101102款、2101103款、2101199款、2011308款。一般公共服务支出-商贸事务—行政运行（2011301）342353.83元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是人员经费支出290770.13元（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；公用经费支出51583.7元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；行政单位离退休（2080501）800元，用于退休人员公用经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46333.61元，用于单位人员养老保险单位部分缴费；行政单位医疗支出（2101101）7124.68元，用于单位退休人员大病医疗补助；事业单位医疗支出（2101102）13427.57元，用于单位人员医疗补助；公务员医疗补助支出（2101103）15896.96元，用于公务员医疗补助； 其他行政事业单位医疗支出（2101199），用于 其他行政事业单位医疗支出，招商引资（2011308）800000元，用于招商引资过程中所发生的费用支出。

   （二）非财政拨款安排支出情况

   1.基本支出安排情况。

   2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

   2.项目支出情况。

   2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计350000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计350000元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；。

2. 对下专项转移支付情况

   本单位无对下专项转移支付情况。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额145300元，其中：政府采购货物预算10300元、政府采购服务预算135000元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   昌宁县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149000元，较上年减少166000元，下降52.7%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   昌宁县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，组团0批次0人次，较上年持平。

   无变化原因是近年来没有安排因公出国（境）费用。

   （二）公务接待费

   昌宁县投资促进局2023年公务接待费预算为104000元，较上年减少161000元，下降60.75%，国内公务接待批次为150次，共计接待950人次。

   减少主要原因是按照厉行节约管理办法，降低接待标准。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   昌宁县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年减少5000元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，公务用车运行维护费45000元，较上年减少5000元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   减少的主要原因规范公务用车使用报批制度,严格控制公务用车的使用。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   本单位重点项目预算1个。重点项目预算绩效目标情况（一）项目名称：招商引资工作经费；（二）立项依据：《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发<昌宁县招商引资链条化2022年工作要点>的通知（昌办发〔2022〕33号）》；（三）项目实施单位：昌宁县投资促进局；（四）项目基本概况：采取“绿色硅基产业链”“高原特色农业产业链”“文旅康养产业链”和基础设施工作组的“3+1”工作模式，持续开展产业链招商。（五）项目实施内容：一是围绕“绿色硅基产业链”招商。立足硅矿资源及硅基产业发展优势，打造“工业硅—多晶硅—单晶硅—太阳能光伏组件”绿色硅材产业链，大力开展硅全产业链招商引资工作；二是围绕硅基产业配套产品建设、年产20万吨光伏新材料生产线及配套资源回收利用、硅半导体材料精深加工等项目开展精准招商；三是围绕“高原特色农业产业链”招商。立足“昌宁红茶”“昌宁核桃”国家地理标志和“南菜北运”试点区域，打造更具竞争力的“昌宁蔬菜”“昌宁畜牧”“千年茶乡”等公用品牌，在高原特色农业产业链方面开展精准招商。茶产业重点围绕茶叶精深加工、茶旅融合、茶叶技艺非遗工场等项目实施精准招商；四是围绕“文旅康养产业链”招商。立足昌宁“田园城市”“千年茶乡”两张名片，突出红茶、温泉、生态、田园等特色主题，积极开展康养、文旅项目招商。 （六）资金安排情况：该项目共申报800000元经费，其中：财政拨款800000元（具体为：本级财力安排800000元；专项收入安排0元；执法办案补助安排0元；收费成本补偿安排0万元；国有资源（资产）有偿使用收入安排0元；财政专户管理安排0元）；非财政拨款0元。（七）项目实施计划：围绕壮大“资源经济”“园区经济”“口岸经济”，加强与昌宁“四个定位”有机结合，积极开展项目谋划、招商对接、项目引进、建设投产等工作，切实将区位优势、资源优势转化为经济优势、发展优势。（八）项目实施成效：2023年，全县要完成市委、市政府下达的年度招商引资工作目标任务。储备招商项目40个以上。其中，储备亿元以上项目20个以上，包含1至5亿元5个以上、5亿元以上至10亿元10个、10亿元以上5个。引进招商引资项目40个以上。其中，引进亿元以上项目20个以上，包含1至5亿元5个以上、5亿元以上至10亿元10个、10亿元以上5个。（具体详见附件1）

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，昌宁县投资促进局资产总额4163575.05元，其中，流动资产3610790.05元，固定资产552785元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17537.79元，其中固定资产减少640元（本年增加8580元，减少9220元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值9220元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

   第二部分 昌宁县投资促进局2023年部门预算表

   （具体详见附件）

附件 昌宁县投资促进局2023年部门预算公开表

昌宁县投资促进局2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400149700111