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昌宁县投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.会同有关部门拟订和实施我县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.管理、使用县政府核拨的投资促进、经济合作工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

4.调查研究、收集信息，为县委、县政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；建立和完善投资促进、经济社会合作项目的开发、编制，建设招商引资项目储备库。

5.负责发布昌宁县投资促进政策及重要招商引资信息，负责项目的包装、对外宣传、推介、考察、谈判及拟定投资协议工作；开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

6.承办县委、县政府决定的投资促进、经济合作活动，协调、组织县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展投资促进及区域经济合作；配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

7.协调推进国内区域投资促进工作；指导联络昌宁县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作；牵头开展外商直接投资促进工作；加强同驻昌异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

8.指导相关部门及乡镇开展投资促进业务工作，督促、检查全县投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县投资促进局为财政全额拨款单位，内设办公室、项目股、服务股3个机构。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”开局之年，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕国家战略导向、宏观政策走向、产业发展方向、项目资金投向，找准昌宁深度融入“大循环、双循环”的发力点和突破口；围绕建链、强链、延链、补链、融链的工作重点，实现储备投资亿元以上项目30个以上，签约投资项目20个以上，开工率达到60%以上，招商引资实际到位资金达147亿元人民币以上，增长8%，实际利用外资50万美元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入96.93万元，其中：一般公共预算96.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.25万元，增长1.3%，主要原因是事业人员薪级工资一年一调整，总工资增加，人员经费较上年增加。其中：一般公共预算增加1.25万元，增长1.3%，主要原因是事业人员薪级工资一年一调整，总工资增加，人员经费较上年增加；政府性基金0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；国有资本经营收益0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；财政专户管理资金收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；事业收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；事业单位经营收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；附属单位上缴收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；其他收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入96.93万元，其中:本年收入96.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.93万元（本级财力96.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.25万元，增长1.3%，主要原因是事业人员薪级工资一年一调整，总工资增加，人员经费较上年增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1.25万元，增长1.3%，主要原因是事业人员薪级工资一年一调整，总工资增加，人员经费较上年增加；专项收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；执法办案补助0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；收费成本补偿0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入；国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年持平，主要原因是近年来没有此项收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出96.93万元。财政拨款安排支出96.93万元，其中：基本支出96.93万元，与上年对比增加1.25万元，增长1.3%，主要原因是事业人员薪级工资一年一调整，总工资增加，人员经费较上年增加；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是近年来无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类分为2011350款、2080505款、2101102款及2101103四类，一般公共服务支出-商贸事务—事业运行（2011350）76.83万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是人员经费支出69.95万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；公用经费支出6.89万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出11.09万元，用于单位人员养老保险单位部分缴费；事业单位医疗（2101102）支出6.23万元，用于单位人员医疗补助；公务员医疗补助（2101103）支出2.77万元，用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

昌宁县投资促进局2021年度用于保障单位正常运转的日常支出96.93万元（其中：基本支出96.93万元，项目支出0万元）。

按经济科目分类分为工资福利支出90.04万元（其中：基本工资支出（30101）30.37万元，津贴补贴支出（30102）17.12万元，奖金支出（30103）2.53万元，绩效工资支出（30107）19.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）11.09万元，职工基本医疗保险缴费支出（30110）6.23万元，公务员医疗补助缴费支出（30111）2.77万元，其他社会保障缴费支出（30112）0.62万元；商品和服务支出6.89万元（其中：办公费（30201）支出0.60万元，公务接待费（30117）支出1.90万元，工会经费（30228）支出1.39万元，公务用车运行维护费（30231）支出3.00万元等日常公用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.51万元，较上年减少1.72万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

无变化原因是近年来没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

昌宁县投资促进局2021年公务接待费预算为27.72万元，较上年减少1.46万元，下降5%，国内公务接待批次为176次，共计接待700人次。

减少主要原因是按照厉行节约管理办法，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为4.79万元，较上年减少0.26万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费4.79万元，较上年减少0.26万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是按照厉行节约管理办法，规范公务用车使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县投资促进局2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052400149700111