监督索引号53052400149700000

昌宁县投资促进局2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.会同有关部门拟订和实施我县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.管理、使用县政府核拨的投资促进、经济合作工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

4.调查研究、收集信息，为县委、县政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；建立和完善投资促进、经济社会合作项目的开发、编制，建设招商引资项目储备库。

5.负责发布昌宁县投资促进政策及重要招商引资信息，负责项目的包装、对外宣传、推介、考察、谈判及拟定投资协议工作；开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

6.承办县委、县政府决定的投资促进、经济合作活动，协调、组织县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展投资促进及区域经济合作；配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

7.协调推进国内区域投资促进工作；指导联络昌宁县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作；牵头开展外商直接投资促进工作；加强同驻昌异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

8.指导相关部门及乡镇开展投资促进业务工作，督促、检查全县投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县投资促进局为财政全额拨款单位，内设办公室、项目股、服务股3个机构。

（三）重点工作概述

2020年，是“十三五”收官之年，昌宁将进一步加大投资促进工作力度，努力稳投资、保规模、提质量、有结构，在经济增长、产业发展、财税增收、民生改善和就业扩大方面发挥积极作用，为县域经济跨越发展提供强大支撑，为昌宁和全国同步实现全面小康添砖增瓦。全县要完成市委、市政府下达的年度招商引资工作目标任务，在全市综合排名实现保三争二的目标。力争实现储备项目40个以上，正式签约项目20个以上，确保招商引资实际到位资金突破220亿元以上，增速达到10%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入95.68万元，其中：一般公共预算财政拨款95.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少74.74万元，下降43.86%，主要原因为2019年3月机构改革，调出行政人员10人，人员经费减少。其中一般公共预算财政拨款减少74.74万元，下降43.86%，主要原因为2019年3月机构改革，调出行政人员10人，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；事业单位经营收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平；上年结转0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入95.68万元，其中:本年收入95.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.68万元（本级财力95.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少74.74万元，下降43.86%，主要原因为2019年3月机构改革，调出行政人员10人，人员经费减少。其中本年收入减少74.74万元，下降43.86%，主要原因为2019年3月机构改革，调出行政人员10人，人员经费减少；上年结转0万元，与上年持平；本年收入中，一般公共预算财政拨款减少74.74万元，下降43.86%，主要原因为2019年3月机构改革，调出行政人员10人，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出95.68万元。财政拨款安排支出95.68万元，其中：基本支出95.68万元，与上年对比减少74.74万元，下降43.86%，主要原因为2019年3月机构改革，调出行政人员10人，人员经费减少；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类分为2011308款、2080505款、2101102款及2101103四类，一般公共服务支出-商贸事务—招商引资（2011308）75.84万元，主要用于工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出68.96万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；公用经费支出6.88万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出10.95万元，用于单位人员养老保险单位部分缴费；事业单位医疗（2101102）支出6.15万元，用于单位人员医疗补助；公务员医疗补助（2101103）支出2.7万元，用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

昌宁县投资促进局2020年度用于保障单位正常运转的日常支出95.68万元（其中：基本支出95.68万元，项目支出0万元）。

按经济科目分类分为工资福利支出88.80万元（其中：基本工资支出（30101）29.53万元，津贴补贴支出（30102）17.12万元，奖金支出（30103）2.46万元，绩效工资支出（30107）19.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）10.95万元，职工基本医疗保险缴费支出（30110）6.15万元，公务员医疗补助缴费支出（30111）2.74万元，其他社会保障缴费支出（30112）0.55万元；商品和服务支出6.88万元（其中：办公费（30201）支出0.20万元，水费（30205）支出0.01万元，电费（30206）支出0.10万元，差旅费（30211）支出0.20万元，公务接待费（30117）支出2.00万元，工会经费（30228）支出1.37万元，公务用车运行维护费（30231）支出3.00万元等日常公用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.23万元，较上年减少1.81万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县投资促进局2020年公务接待费预算为29.18万元，较上年减少1.54万元，下降5%，国内公务接待批次为180次，共计接待720人次。

减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为5.05万元，较上年减少0.27万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.05万元，较上年减少0.27万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是规范公务用车的使用，降低了车辆燃料费及过路过桥费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县投资促进局2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少17.67万元，下降100%，主要原因为2019年3月机构改革，昌宁县投资促进局为昌宁县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县投资促进局2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400149700111