监督索引号53052400149700000

昌宁县招商局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和县委、县人民政府关于招商引资的工作部署；负责拟定全县招商引资相关政策。

2.负责县招商引资工作领导小组的日常事务；研究全县招商引资的重大事项；协调处理招商引资工作中出现的有关问题。

3.会同有关部门拟定和实施全县招商引资工作规划和中、长期计划；汇总、编报和下达全县年度招商引资指导性计划。

4.承办县委、县人民政府决定的招商引资活动，协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证等，配合有关部门做好外来投资项目的审批、实施等工作；承担招商引资交往中涉及县级党政领导的活动安排。

5.指导、协调外来企业投资工作，配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

6.管理、使用县人民政府核拨的招商引资工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

7.调查研究、收集信息，为县委、县人民政府提供招商引资决策依据；建立和完善招商引资项目的开发和编制体系，建设招商引资项目储备库。

8.负责全县招商引资项目的宣传、包装、推介、拟定投资协议工作，开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

9.指导相关部门及乡镇开展各项招商引资业务工作，督促、检查全县招商引资工作计划、目标任务的实施落实。

10.会同有关部门认真贯彻落实市委、市人民政府《关于进一步扩大对外开放加强招商引资工作的办法》、《保山市招商引资目标任务考核奖励办法》等。

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县招商局为财政全额拨款单位，内设办公室、项目综合股、招商服务股及项目综合服务中心4个机构。其中：项目综合服务中心为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

2019年，全县要完成市委、市政府下达的年度招商引资工作目标任务，在全市综合排名实现保三争二的目标。力争实现储备项目40个以上，正式签约项目20个以上，确保招商引资实际到位资金突破190亿元人民币，实际利用外资230万美元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政暂定编制9人，事业编制4人，工勤编制1人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1704208.36元，其中：一般公共预算1704208.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1704208.36元，其中:本年收入1704208.36元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1704208.36元（本级财力1704208.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1704208.36元。财政拨款安排支出 1704208.36元，其中，基本支出1704208.36元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类分为2011308款、2080505款、2082702款、2082703款、2101101款及2101103款六类，一般公共服务支出—商贸事务—招商引资（2011308）1321416.60元，主要用于工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出1144722.16元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励）；商品和服务支出176694.44元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等）；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出228944.43元，用于单位人员养老保险单位部分缴费；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出5723.61元，用于单位人员工伤保险单位部分缴费；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出13736.67元，用于单位人员生育保险单位部分缴费；行政单位医疗（2101101）支出88598.16元，用于单位人员医疗补助；公务员医疗补助（2101103）支出45788.89元，用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

昌宁县招商局2019年度用于保障单位正常运转的日常支出1704208.36元（其中：基本支出1704208.36元，项目支出0元）。

按经济科目分类分为工资福利支出1527513.92元（其中：基本工资支出（30101）427800.00元，津贴补贴支出（30102）654072.00元，奖金支出（30103）35650.00元，绩效工资支出（30107）27200.16元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）228944.43元，职工基本医疗保险缴费支出（30110）85854.16元，公务员医疗补助缴费支出（30111）45788.89元，其他社会保障缴费支出（30112）22204.28元；商品和服务支出176694.44元，包括办公费（30201）、印刷费（30202）、水费（30205）、电费（30206）、培训费（30216）、工会经费（30228）、公务用车运行维护费（30231）、其他交通费（30239）、办公设备购置（31002）等日常公用经费支出。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县招商局采购预算总额120200.00元，其中：政府采购货物预算120200.00元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1704208.36元，比上年预算增110795.47元，同比增长6.95%，主要是2018年年初调入1人，人员经费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算减500000.00元，同比下降100%，主要是招商引资项目工作经费减少。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费176694.44元，比上年预算减20476.26元，同比减10.39%，占基本支出的10.37％，主要是2018年预算了4个事业人员的公车改革补贴。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县招商局“三公”经费财政拨款预算安排360400.00元，比上年预算减19000.00元，同比下降5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年对比无变化。

2.公务接待费

安排公务接待费307200.00元，比上年预算减16200.00元，同比下降5%。主要原因：厉行勤俭节约，严格控制接待费用。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费53200.00元，比上年预算减2800.00元，同比下降5%，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费53200.00元，减2800.00元，同比下降5%，主要原因：规范公务用车的使用，从而降低车辆燃料费及过路过桥费。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县招商局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052400149700111