昌宁县天堂国有林场2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

负责昌宁澜沧江县级自然保护区天堂管护所管理范围内自然环境和自然资源保护工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

此次评价单位为昌宁县天堂国有林场，2023年末昌宁县天堂国有林场在职实有22人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）部门整体收支情况

2023年度，昌宁县天堂国有林场收入合计347.80万元，其中一般公共预算拨款收入346.80万元，其他收入1万元；本年支出347.80万元，无年末结转结余。构成情况如下：

基本支出：2023年度，昌宁县天堂国有林场一般公共预算拨款基本支出收入300.17万元，支出300.17万元，无年初结转结余，其中：人员经费285.54万元，日常公用经费14.63万元。

项目支出：2023年度，昌宁县天堂国有林场本年支出47.63万元，无年末结转结余，包括：商品和服务支出41.63万元，资本性支出5万元，其他支出1万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县天堂国有林场年度内设立部门绩效目标，部门绩效目标符合国家法律法规、昌宁县国民经济发展整体规划，符合部门“三定”方案，符合县委县政府制定的中长期计划，部门绩效明晰，与预算资金匹配。通过预算执行、部门目标2个大方面对年度部门绩效目标进行设立，年度内紧紧围绕设立目标进行资金管理使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步提高资金使用效益，切实增强财政部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，对部门整体支出效益进行分析评估，总结经验，完善预算收支管理体系。

（二）自评组织过程

昌宁县天堂国有林场成立了部门整体支出评价小组，由场领导班子、相关科室负责人组成，通过制定评价体系、明确评价标准、对照年初计划，进行年度内部门整体支出绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评分析，昌宁县天堂国有林场2023年度部门整体支出评价得分89分，分别是预算执行情况20分（总分20分，自评20分），产出指标27分(总分30分，自评27分)，效益指标24分(总分30分，自评24分)，满意度指标18分(总分20分，自评18分)，综合评价为良好。

（一）产出情况分析

产出指标得分27分，主要扣分项为重点工作完成率，因县级资金调度原因，昌宁县天堂国有林场2023年度重点工作完成率低，林草生态补偿未能按计划完成，在重点工作完成率扣3分。

（二）效益情况分析

效益指标得分24分，主要扣分项为项目支出产生的经济效益、社会效益和生态效益上，分别扣2分、2分、2分。县级财力调度原因，林草生态补偿未能及时兑付，生态补偿对林农收入提升作用有所降低。

（三）满意度情况分析

满意度指标得分18分，年度内林场工作基本达到上级要求和群众期盼。

四、存在的问题和整改情况

昌宁县天堂国有林场本年度在各项工作中取得了较大的成绩，但在自身建设上还存在不足。一是林场管理有待提高；二是因地方财政调度原因，项目进度不理想。

2023年，昌宁县天堂国有林场将加大林场管理力度，提升林场整体管理水平，加强资金支出事项请示汇报，加快资金支付进度，实现资金效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过部门整体支出绩效评价，昌宁县天堂国有林场进一步对照了自身管理和发展中存在的问题，为下一步整改指明了方向。

六、主要经验及做法

部门整体支出绩效评价作为一项效能评价，在不断实践中为部门资金管理、项目管理提供了一套可靠、实用的方法，通过评价，能找准自身存在的问题，优化管理模式。

七、其他需说明的情况

无