昌宁县鸡飞国有林场2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

在上级林业行政主管部门的领导下，在林业行业业务范围内开展林业规划、调查设计及森林资源保护等工作。按照林业技术规范、规程要求进行林业等相关工作。为我县的林业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

（二）部门绩效目标的设立情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、防火办公室5个股室。所属单位1个，即：昌宁县鸡飞国有林场。

（三）部门整体收支情况

2023年度，昌宁县鸡飞国有林场一般公共预算拨款收入361.57万元，政府性基金预算财政拨款收入8.33万元，其他收入9.13万元，支出379.03万元，无年末结转结余。构成情况如下：

基本支出：2023年度，昌宁县鸡飞国有林场一般公共预算拨款基本支出收入315.99万元，支出315.99万元，无年初结转结余，其中：人员经费294.90万元，日常公用经费12.58万元，对个人和家庭的补助8.51万元。

项目支出：2023年度，昌宁县鸡飞国有林场一般公共预算拨款项目支出收入44.58万元，支出44.58万元，无年末结转结余，包括：商品和服务支出44.90万元，资本性支出0.68万元。政府性基金预算财政拨款支出8.33万元。其他支出9.13万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县鸡飞国有林场年度内设立部门绩效目标，部门绩效目标符合国家法律法规、昌宁县国民经济发展整体规划，符合部门“三定”方案，符合县委县政府制定的中长期计划，部门绩效明晰，与预算资金匹配。通过预算执行、部门目标2个大方面对年度部门绩效目标进行设立，年度内紧紧围绕设立目标进行资金管理使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步提高资金使用效益，切实增强财政部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，对部门整体支出效益进行分析评估，总结经验，完善预算收支管理体系。

（二）自评组织过程

昌宁县鸡飞国有林场成立了部门整体支出评价小组，由场班子、相关科室负责人组成，通过制定评价体系、明确评价标准、对照年初计划及县委县政府综合绩效考核目标、社会调查等，进行年度内部门整体支出绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评分析，昌宁县鸡飞国有林场2023年部门整体支出绩效评价得分89.4分，分别是预算执行情况18.4分（总分20分，自评18.4分），产出指标27分（总分30分，自评27分），效益指标24分（总分30分，自评28分），满意度指标20分（总分20分，自评20分），综合评价为良好。

（一）产出情况分析

产出指标情况分析（30分）：产出指标得分27分，主要扣分项为支付进度率和重点工作完成率，因县级资金调度原因，昌宁县级飞国有林场2023年度资金支付率低，林草生态补偿未能按计划完成，在支付进度扣3分。

（二）效益情况分析

效益指标情况分析（30分）：效益指标得分24分，主要扣分项为项目支出产生的经济效益、社会效益和生态效益指标上，分别扣2分、2分、2分。一是近年来林草产业对社会经济发展的带动作用有所下降；二是县级财力调度原因，生态补偿对林农收入提升作用有所降低。

（三）满意度情况分析

满意度指标情况分析（20分）：满意度指标得分20分，年度内县级对林草部门考核为合格，林草部门工作基本达到上级要求和群众期盼。

四、存在的问题和整改情况

一年来，鸡飞林场在各项工作中取得了较大的成绩，但在舆论宣传、自身建设上还存在一定不足。一是林场管理上还有待于提高；二是因地方财政调度原因，项目进度不够理想。

2024年，昌宁县鸡飞国有林场将加大林场管理力度，实行科室负责人挂钩制度，提升林场整体管理水平，加强资金支出事项请示汇报，加快资金支付进度，实现资金效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过部门整体支出绩效评价，昌宁县鸡飞林场进一步对照了自身管理和发展中存在的问题，为下一步整改指明了方向。

六、主要经验及做法

部门整体支出绩效评价作为一项效能评价，在不断实践中为部门资金管理、项目管理提供了一套可靠、实用的方法，通过评价，能找准自身存在的问题，优化管理模式。

七、其他需说明的情况

无