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昌宁县天堂国有林场2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；负责昌宁澜沧江县级自然保护区天堂管护所管理范围内自然环境和自然资源保护工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.森林防灭火工作取得实效

一是加强组织保障，明确工作职责。林场先后成立了以场长、支书为组长的领导小组、调整充实了19人组成的半专业扑火队伍、制定了工作计划、森林火灾处置办法，对森林草原防灭火工作各项目标任务进行细化分解，成立违规用火专项治理行动督查小组，对林区施工工组、坟地进行巡查并在春节期间及防火戒严期设立李子树、平坡二个森林防火检查站，对进入林区人员进行宣传、登记、收缴火种等。配备专职护林员8人对进山人员进行宣传、巡护。

二是落实主体责任，签订防火责任状及相关协议。做到了每个营林区、每个山头都有明确的责任人。

三是加大学习和宣传力度，营造良好氛围。组织开展森林草原防火知识和业务培训1次，召开森林草原防火专题会议6次，同时，请周边村社在各种工作会议上宣传森林防火工作20余次并于大年初一开始设立2个防火检查站，提前进入防火戒严期工作状态，向进山人员、毗邻村寨发放宣传材料和宣传册，在道路两边悬挂森林防火布标。林场内部组织扑火队演练活动1次。

2.财务管理工作正常运行

一是在资金的管理、征收、上交的过程中严格按财经纪律及林业局计财科的要求，开展工作。在专项资金的使用上做到专款专用，并及时上报各类财务报表、及时核报各类项目款项，无违规违纪现象发生。二是坚持“一只笔”审批制度，有效控制了因为财务管理混乱，滋生腐败的现象发生。三是根据林场开支大、来源少、接待多的实际，林场坚持以节俭为原则，多渠道筹措资金，确保各项工作正常开展。

3.资源林政管理工作进一步加强

一是加强林业法律法规学习，主动联系服务周边村（社区），开展法律法规宣传和专题学习，进一步提高林农法律意识。二是对2022年资源林政监督管理工作进行自检自查，对存在的问题和不足及时进行整改落实。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县天堂国有林场共设置5个内设机构，包括：林场设办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室和森林防火办公室，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县天堂国有林场作为二级预算单位纳入昌宁县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县天堂国有林场2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

昌宁县天堂国有林场2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

昌宁县天堂国有林场2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县天堂国有林场2023年度收入合计3,467,968.95元。其中：财政拨款收入3,467,968.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,408,006.13元，下降28.88%。其中：财政拨款收入减少1,408,006.13元，下降28.88%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是因2023年在编人员减少，人员经费降低，各项保险费收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县天堂国有林场2023年度支出合计3,477,968.95元。其中：基本支出3,001,735.95元，占总支出的86.31%；项目支出476,233.00元，占总支出的13.69%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,399,730.43元，下降28.70%。其中：基本支出减少394,047.43元，下降11.60%；项目支出减少1,005,683.00元，下降67.86%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是因2023年在编人员减少，人员经费降低，各项保险费支出减少，基本支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县天堂国有林场单位机构正常运转的日常支出3,001,735.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,855,435.97元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,299.98元，占基本支出的4.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县天堂国有林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出476,233.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况1、天然林保护项目资金支出207,567.00元，主要用于天然林管护费用支出；2、森林生态效益补偿项目资金支出258,666.00元，主要用于国家级生态公益林、省级生态公益林管护支出；3、单位往来补助资金支出10,000.00元，主要用于保障单位运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县天堂国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出3,467,968.95元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少1,408,006.13元，下降28.88%，主要原因是因2023年度在编人员减少，人员经费降低，各项保险费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出284,549.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出288,245.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出86,967.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于商品和服务支出中劳务支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,808,206.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%。主要用于工资福利支出2,290,240.64元，商品和服务支出472,165.98元，资本性支出45,800.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县天堂国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于巡山护林所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县天堂国有林场2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县天堂国有林场资产总额28,664,995.01元，其中，流动资产181,905.04元，固定资产4,285,526.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产24,197,563.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,772.05元，其中固定资产增加1,989,328.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产52项，账面原值206,777.00元，实现资产处置收入784.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额70,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额70,000.00元，其中：授予小微企业合同金额70,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403301400101111