监督索引号53052403301400401000    

昌宁县鸡飞国有林场2021年度部门决算  

目录  

第一部分  昌宁县鸡飞国有林场概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分  昌宁县鸡飞国有林场概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.森林防火工作  

组织领导。成立了以场长、支书为组长，副场长为副组长，办公室、林政办、管护站负责人为成员的森林草原防灭火领导小组，同时成立了一支16人的林场应急扑火队。
    责任落实。建立健全森林防灭火责任制，防火实行场长负责、各管护人员包片，层层签订责任书，明确责任人，做到林场77666.4亩林区，山山有人护，处处有人管。
    宣传教育。鸡飞林场一直将宣传工作作为森林草原防灭火工作中的重中之重工作来抓，利用各种宣传形式深入广泛地进行宣传，营造全社会参与森林草原防火的良好氛围。
    火源管控。鸡飞林场高度重视火源管理工作，坚决管住野外火源，做到防患于未然。对违法违规用火抱“零容忍”的态度，严格执行见烟就查、见火就罚、违规就处野外火源管理制度。
   保障措施。一是强化人员保障，抽调精干人员4人参与各管护站的防火工作；二是严格执行24小时值带班制度，保证政令畅通，发生火情能够得到迅速及时处理；三是林场现有防火物资仓库2个，防火物资专人管理，定期检修，确保一旦发生火灾能做到拿得出、用得上；四是林场成立了森林防火督查小组，对各管护站、管护人员的防火工作进行督查。  

2.疫情防控工作  

一是干部职工端正思想，扛牢疫情防控政治责任，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，时刻保持高度警惕，坚定不移打赢疫情防控阻击战；二是落实规范佩戴口罩、“健康码”“行程码”扫码亮码、室内通风、环境消杀等常态化疫情防控措施，并结合爱国卫生“7个专项行动”，持续抓好环境卫生整治，做好个人防护。三是执行“日报告、零报告”制度，对职工、家属及亲友进行监管，对辖区内外籍人员进行排查，管控红白事操办；四是做好疫苗知识科普及接种，增强职工接种疫苗的自觉性和责任意识。  

3.乡村振兴工作  

林场对乡村振兴工作高度重视，积极按照乡镇及村委会要求开展乡村振兴工作，给挂包户宣传讲解政策、为挂包户的脱贫致富出谋划策，做到清楚每一家、每一户、每一人的情况。春节期间对挂包户进行节日慰问，送温暖，拉家常，增进感情。  

4.踏山认界工作  

2020年底完成了勐统管护站辖区、翁堵管护站辖区、马鞍山管护站马鞍山的踏山认界工作，2021年3月完成了马鞍山营林区及大大东山部分区域的踏界工作，一定程度上解决了职工、护林员对辖区四至界限模糊，林情社情不熟的情况，同时对踏山认界工作的必要性、重要性、紧迫性有了更深刻的认识。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入昌宁县鸡飞国有林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁县鸡飞国有林场2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县鸡飞国有林场2021年度收入合计2801623.22元。其中：财政拨款收入2607047.88元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入31280.00元，占总收入的1.19%。与上年对比减少380789.09元，下降12.61%，主要原因分析：  

（一）2021年单位职工基本工资、津贴补贴、日常公用经费等一般公共服务支出收入2,607,047.88元，比2020年增加581020.01元，增加28.68%，主要是人员调动，导致一般公共预算财政拨款增加。  

（二）2021年其他收入31280.00元，比2020年减少159017.00元，减少83.56%，主要是林草局下拨2020年公益林、天然林所有者补偿资金。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县鸡飞国有林场2021年度支出合计2680049.01元。其中：基本支出2319084.28元，占总支出的86.53％；项目支出360964.73元，占总支出的13.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少198088.82元，下降6.88%，主要原因分析主要原因：1.202年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出2319084.28元，比2020年度2470118.02元减少151033.74元减少6.11%，主要是人员调动，导致人员经费减少。  

2.2021年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）63046.52元，比2020年度43392.15元增加19654.37元，增加45.29%，主要是由于2020年日常办公经费在2021年支付导致。  

3.2021年度对个人和家庭补助支出55,954.00元比2020年61269.00元减少5315.00元，主要是2021年遗嘱补助人员死亡。  

4.2021年项目支出360964.73元比2020年408019.81元减少47055.08元，减少11.53%，主要是项目减少。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障昌宁县鸡飞国有林场正常运转的日常支出2319084.28元。与上年对比减少151033.74元，下降6.11%，主要原因分析。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2256037.76元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63046.52元，占基本支出的2.72％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障昌宁县鸡飞国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360964.73元。与上年对比减少47055.08元，下降11.53%，减少的主要原因是受新冠肺炎等影响，财政资金调度困难，部分项目款未能支付。主要项目支出及工作开展情况：1.以前年度天然林所有者补偿支出5376.7元，主要用于1.68万亩天然商品林的管护；2.非税收入清算资金支出129992.6元，主要用于森林资源保护及执法相关经费支出；3.退耕还林资金支出60004.83元，主要用于弥补办公经费不足；4.森林生态效益补偿支出119043.90元，主要用于4.27万亩国家级生态公益林、0.39万亩省级生态公益管护；5.其他林业和草原支出2000.00元，主要用于1.68万亩天然商品林的管护。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县鸡飞国有林场2021年度一般公共预算财政拨款支出2609047.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少201159.29元，下降7.16%，主要原因分析人员调动，项目减少，导致一般公共预算财政拨款减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出94503.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出94503.04元。  

9.卫生健康（类）支出195032.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于事业单位医疗122462.02元，公务员医疗补助72570.68元。  

10.节能环保（类）支出44546.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于天然林管护劳务费支出44546.70元。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出2029548.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%。主要用于：（1）2021年度基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助等人员经费支出1966502.02元，占一般公共预算财政拨款总支出75.37%；  

（2）2021年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置费等）63046.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县鸡飞国有林场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34000.00元，支出决算为3656.87元，完成预算的10.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3656.87元，完成预算的12.19%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照预算管理控制“三公”经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3656.87元，上年决算数为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加3656.87元，上年决算数为0.00元；公务接待费支出决算数为0.00元，与上年对比无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年公务用车购置及运行费在其他交通费用中支出，导致2021年公务用车购置及运行费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3656.87元，占12.19%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出3656.87元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出3656.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县鸡飞国有林场为事业单位2021年无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，昌宁县鸡飞国林场资产总额4582339.61元，其中，流动资产1360528.41元，固定资产4609020.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产200200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少482124.15元，其中固定资产减少1233774.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值91971.72元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋200.00平方米，账面原值200000.00元，实现资产使用收入14800.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额1800.00元，其中：政府采购货物支出1800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）  

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（三）项目支出绩效自评表（附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

2020年固定资产原值5842795.20元，2021年与2020年对比减少1363274.39元，其中：1.根据昌财发〔2021〕50号文件要求，将原值1071102.67元鸡飞林场农贸市场无偿划拨鸡飞镇人民政府；  

2.根据政府会计制度准则，将土地调整至无形资产200200.00元；  

3.资产处置报废91971.72万元。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

九、本单位不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。  

监督索引号53052403301400401111