监督索引号53052403301400301000    

昌宁县观音山国社合作林场2021年度部门决算  

目录  

第一部分  昌宁县观音山国社合作林场概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释   

第一部分   昌宁县观音山国社合作林场概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.森林火灾得到有效防控  

2021年的森林防火工作，在昌宁县林业和草原局的正确领导下，在当地政府及有关部门的重视、关心和支持下，全场人员各就其位，各司其职，分工协作，各项措施得以有效落实，全场森林火灾得到有效防控，圆满通过县级考核。  

2.生态建设及资源林政管理工作扎实有效  

一是落实了全场34002亩国家级公益林、12376亩省级公益林、6332.6亩天然林的管护人员，签订了管护合同，明确了管护责任，落实了管护措施，管护成效明显；二是用公益林补偿资金16600.00元，配齐了全场35名护林员的巡护服装；三是完成了2021年2000亩森林抚育的外业规划、内业设计和采伐证审批等项目前期准备工作；四是用非税收入清算经费6300.00元，完成了红泥塘山48亩新造林地抚育工作；五是加大了林区的巡查力度，并适时对林区周边群众进行法律法规宣传教育，宣传提醒入山群众5400多人次，提前制止零星砍柴230多人次，有效维护了林区社会治安的稳定。  

3.基础设施建设不断加强  

一是用非税收入清算经费2900.00元，对场部、硅厂护林点0.2公里输电线路进行了绝缘化改造；二是用非税收入清算经费9500.00元，对县城面山10公里防火通道进行了塌方清理和易燃物清理；三是用非税收入清算经费3000.00元，对三沟水、小水井两个护林点3公里输电线路进行了维护；四是用非税收入清算经费1000.00元，对小水井护林点供电设施进行了升级改造；五是用非税收入清算经费4200.00元，对野猪山瞭望台电路进行了改造；六是用非税收入清算经费4700.00元，对场部会议室地板进行了改造；七是用天然林停伐补助资金4000.00元，新建集中祭祀焚烧点1个；八是完成了野猪山瞭望台管护用房建设项目立项、设计、预算等前期准备工作。  

4.其它各项工作齐头并进  

一是积极参与无偿献血工作；二是按要求完成扶贫挂钩工作；三是本单位的森林病虫害防治、野生动植物保护、国有林场改革、森工采伐等各项工作都按部就班，有序开展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入昌宁县观音山国社合作林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为昌宁县观音山国社合作林场。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁县观音山国社合作林场2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县观音山国社合作林场2021年度收入合计3475384.35元。其中：财政拨款收入3475384.35元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。收入合计与上年对比增加25254.17元，增加0.73%，主要是单位退休人员死亡1人， 对个人和家庭的补助/抚恤金增加60744.20元。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县观音山国社合作林场2021年度支出合计3574730.19元。其中：基本支出2998865.58元，占总支出的83.89%；项目支出575864.61元，占总支出的16.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年对比增加83004.61元，增长2.38%，增长主要原因是新购森防牌巡逻车1辆支出增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障昌宁县观音山国社合作林场正常运转的日常支出2998865.58元,与上年对比减少115344.76元，下降3.7%，主要原因是2021年5月至12月单位部分的基本养老保险、基本医疗保险未缴。其中：用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费支出2863094.56元，占基本支出的95.47%；用于支付办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135771.02元，占基本支出的4.53%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障昌宁县观音山国社合作林场森林生态效益补偿项目、天然林停伐保护项目工作顺利开展发生的相关支出575864.61元，与上年对比增加198349.37元，增长52.54%，增长主要原因是使用森林生态效益补偿项目资金新购森防牌巡逻车1辆。  

其中：天然林停伐保护补助项目支出34720.54元，用于支付办公费5692.00元、培训费11735.00元、劳务费17293.54元；2020及以年前年度非税收入清算资金项目支出74904.77元，用于支付办公费支出23306.71元、维修（护）费4705.00元、租赁费18090.00元、专用材料费7657.00元、劳务费12758.20元、办公设备购置4790.00元、专用设备购置3597.86元；森林生态效益补偿项目支出445144元，用于支付办公费50983.00元、培训费7791.00元、劳务费140730.00元、办公设备购置13840.00元、专用设备购置231800.00元；其他林业和草原项目支出17685.30元，用于支付办公费7581.54元、培训费1397.30元、劳务费8706.46元；其他农林水支出3410.00元，用于支付租赁费。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县观音山国社合作林场2021年度一般公共预算财政拨款支出3571320.19元，占本年支出合计的99.9%，与上年对比增加28664.17元，增长0.83%，增长主要原因是新购森防牌巡逻车1辆支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出175062.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出114318.72元， 死亡抚恤支出60744.20元。  

9.卫生健康（类）支出258452.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于事业单位医疗支出135641.20元，公务员医疗补助支出122810.96元。  

10.节能环保（类）支出34720.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于天然林保护停伐补助支出34720.54元。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出3106494.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。主要用于森林生态效益补偿支出445144.00元，其他林业和草原支出17685.30元，其他农林水支出3410.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县观音山国社合作林场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33000.00元，支出决算为35055.00元，完成预算的106.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5055.00元，完成预算的168.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是项目实施数量增加，上级检查、验收次数增加，公务接待费支出增加2055元。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加33487.00元，增长2135.65元。其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加30000.00元；公务接待费支出决算增加3487.00元，增长222.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆增加1辆，公务用车购置及运行费支出增加30000.00元；二是项目实施数量增加，上级检查、验收次数增加，公务接待费支出增加3478.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占85.58%；公务接待费支出5055.00元，占14.42%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于昌宁县观音山国社合作林场（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出5055.00元。其中：  

国内接待费支出5055.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昌宁县观音山国社合作林场相关工作开展发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县观音山国社合作林场为财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，昌宁县观音山国社合作林场资产总额2652135.69元，其中，流动资产978177.55元，固定资产3185862.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加532521.17元，其中固定资产增加254027.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋72平方米，账面原值142322.66元，实现资产使用收入8400.00元。    

 三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额7980.00元，其中：政府采购货物支出7980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

九、本单位不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。  

监督索引号53052403301400301111